APi Group vs. Comfort Systems USA

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Comfort Systems USA és l'empresa més gran, amb $9,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $7,9 mil M de APi Group.
Comfort Systems USA va augmentar els ingressos més de pressa (29,5%, davant 12,7%).
Comfort Systems USA va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 14,4%, davant 7,0%).
Comfort Systems USA va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,3%, davant 8,4%).
Comfort Systems USA va obtenir més rendibilitat del capital invertit (73,3%, davant 7,7%).

Últim exercici fiscal	APG · EF25	FIX · EF25
Mida
Capitalització	$17,2 mil M	$40,9 mil M
Ingressos	$7,9 mil M	$9,1 mil M
Flux de caixa lliure	$663 M	$1,0 mil M
Benefici net	$302 M	$1,0 mil M
Creixement
Creixement dels ingressos	12,7%	29,5%
Creixement a 5 anys	17,1%	26,1%
Variació del nombre d'accions	3,5%	−1,0%
Rendibilitat
Marge brut	31,4%	24,1%
Marge operatiu	7,0%	14,4%
Marge net	3,8%	11,2%
Marge FCL	8,4%	11,3%
Rendibilitat del capital	7,7%	73,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni	9,5%	49,2%
Balanç
Deute net	$1,9 mil M	−$837 M
Deute net / EBITDA	2,1x	−0,6x
Dividends i recompres	$75,0 M	$285 M
Valoració i qualitat
PER	—	25,1x
F-score de Piotroski	8	7

Ingressos

FY16

APG —

FIX $1,6 mil M

FY17

APG —

FIX $1,8 mil M

FY18

APG —

FIX $2,2 mil M

FY19

APG —

FIX $2,6 mil M

FY20

APG $3,6 mil M

FIX $2,9 mil M

FY21

APG $3,9 mil M

FIX $3,1 mil M

FY22

APG $6,6 mil M

FIX $4,1 mil M

FY23

APG $6,9 mil M

FIX $5,2 mil M

FY24

APG $7,0 mil M

FIX $7,0 mil M

FY25

APG $7,9 mil M

FIX $9,1 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Marge operatiu

FY16

APG —

FIX 6,2%

FY17

APG —

FIX 5,6%

FY18

APG —

FIX 6,9%

FY19

APG —

FIX 6,3%

FY20

APG −4,6%

FIX 6,7%

FY21

APG 3,5%

FIX 6,1%

FY22

APG 2,5%

FIX 6,1%

FY23

APG 5,2%

FIX 8,0%

FY24

APG 6,9%

FIX 10,7%

FY25

APG 7,0%

FIX 14,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Flux de caixa lliure

FY16

APG —

FIX $68,0 M

FY17

APG —

FIX $78,6 M

FY18

APG —

FIX $120 M

FY19

APG —

FIX $110 M

FY20

APG $458 M

FIX $262 M

FY21

APG $127 M

FIX $158 M

FY22

APG $191 M

FIX $253 M

FY23

APG $428 M

FIX $545 M

FY24

APG $536 M

FIX $738 M

FY25

APG $663 M

FIX $1,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Rendibilitat del capital

FY16

APG —

FIX 19,6%

FY17

APG —

FIX 13,8%

FY18

APG —

FIX 23,5%

FY19

APG —

FIX 19,1%

FY20

APG —

FIX 18,3%

FY21

APG 3,0%

FIX 14,1%

FY22

APG 3,5%

FIX 21,8%

FY23

APG 5,7%

FIX 30,1%

FY24

APG 8,0%

FIX 50,2%

FY25

APG 7,7%

FIX 73,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.