Estée Lauder Companies vs. Procter & Gamble
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Procter & Gamble és l'empresa més gran, amb $87,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $15,0 mil M de Estée Lauder Companies, unes 5,8 vegades més.
- Estée Lauder Companies va augmentar els ingressos més de pressa (5,1%, davant 3,3%).
- Procter & Gamble va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 22,7%, davant 5,2%).
- Procter & Gamble va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 17,4%, davant 8,7%).
- Procter & Gamble va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,1%, davant 4,9%).
| Últim exercici fiscal | EL · EF26 | PG · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $39,6 mil M | $387,6 mil M |
| Ingressos | $15,0 mil M | $87,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,3 mil M | $15,1 mil M |
| Benefici net | $182 M | $16,0 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,1% | 3,3% |
| Creixement a 5 anys | −1,5% | 2,7% |
| Variació del nombre d'accions | 1,3% | −1,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 75,5% | 50,2% |
| Marge operatiu | 5,2% | 22,7% |
| Marge net | 1,2% | 18,4% |
| Marge FCL | 8,7% | 17,4% |
| Rendibilitat del capital | 4,9% | 20,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 4,8% | 30,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,8 mil M | $24,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,4x | 1,1x |
| Dividends i recompres | $578 M | $15,3 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 24,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
EL $11,8 mil M
PG $65,1 mil M
FY18
EL $13,7 mil M
PG $66,8 mil M
FY19
EL $14,9 mil M
PG $67,7 mil M
FY20
EL $14,3 mil M
PG $71,0 mil M
FY21
EL $16,2 mil M
PG $76,1 mil M
FY22
EL $17,7 mil M
PG $80,2 mil M
FY23
EL $15,9 mil M
PG $82,0 mil M
FY24
EL $15,6 mil M
PG $84,0 mil M
FY25
EL $14,3 mil M
PG $84,3 mil M
FY26
EL $15,0 mil M
PG $87,0 mil M
EL
PG
FY17
EL 14,4%
PG 21,2%
FY18
EL 15,0%
PG 20,0%
FY19
EL 15,6%
PG 8,1%
FY20
EL 4,2%
PG 22,1%
FY21
EL 16,2%
PG 23,6%
FY22
EL 17,9%
PG 22,2%
FY23
EL 9,5%
PG 22,1%
FY24
EL 6,2%
PG 22,1%
FY25
EL −5,5%
PG 24,3%
FY26
EL 5,2%
PG 22,7%
EL
PG
FY17
EL $1,3 mil M
PG $9,4 mil M
FY18
EL $1,9 mil M
PG $11,2 mil M
FY19
EL $1,8 mil M
PG $11,9 mil M
FY20
EL $1,7 mil M
PG $14,3 mil M
FY21
EL $3,0 mil M
PG $15,6 mil M
FY22
EL $2,0 mil M
PG $13,6 mil M
FY23
EL $728 M
PG $13,8 mil M
FY24
EL $1,4 mil M
PG $16,5 mil M
FY25
EL $670 M
PG $14,0 mil M
FY26
EL $1,3 mil M
PG $15,1 mil M
EL
PG
FY17
EL 24,8%
PG 13,1%
FY18
EL 19,7%
PG 12,2%
FY19
EL —
PG 4,7%
FY20
EL —
PG 18,7%
FY21
EL 38,4%
PG 21,9%
FY22
EL 36,6%
PG 21,0%
FY23
EL 13,1%
PG 20,2%
FY24
EL 5,3%
PG 20,2%
FY25
EL −6,9%
PG 21,6%
FY26
EL 4,9%
PG 20,1%
EL
PG
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.