Floor & Decor vs. Home Depot
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Home Depot és l'empresa més gran, amb $164,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,7 mil M de Floor & Decor, unes 35 vegades més.
- Floor & Decor va augmentar els ingressos més de pressa (5,1%, davant 3,2%).
- Home Depot va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 12,7%, davant 5,8%).
- Home Depot va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 7,7%, davant 1,4%).
- Home Depot va obtenir més rendibilitat del capital invertit (24,9%, davant 9,3%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Home Depot: un PER de 22,4x davant 22,2x de Floor & Decor.
| Últim exercici fiscal | FND · EF25 | HD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,2 mil M | $318,6 mil M |
| Ingressos | $4,7 mil M | $164,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $64,1 M | $12,6 mil M |
| Benefici net | $209 M | $14,2 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,1% | 3,2% |
| Creixement a 5 anys | 14,1% | 4,5% |
| Variació del nombre d'accions | 0,1% | 0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 43,6% | 33,3% |
| Marge operatiu | 5,8% | 12,7% |
| Marge net | 4,5% | 8,6% |
| Marge FCL | 1,4% | 7,7% |
| Rendibilitat del capital | 9,3% | 24,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 9,1% | 145,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$53,1 M | $55,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,1x | 2,3x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $9,2 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 22,2x | 22,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY16
FND $1,1 mil M
HD $94,6 mil M
FY17
FND $1,4 mil M
HD $100,9 mil M
FY18
FND $1,7 mil M
HD $108,2 mil M
FY19
FND $2,0 mil M
HD $110,2 mil M
FY20
FND $2,4 mil M
HD $132,1 mil M
FY21
FND $3,4 mil M
HD $151,2 mil M
FY22
FND $4,3 mil M
HD $157,4 mil M
FY23
FND $4,4 mil M
HD $152,7 mil M
FY24
FND $4,5 mil M
HD $159,5 mil M
FY25
FND $4,7 mil M
HD $164,7 mil M
FND
HD
FY16
FND 6,6%
HD 14,2%
FY17
FND 8,5%
HD 14,6%
FY18
FND 7,7%
HD 14,4%
FY19
FND 7,8%
HD 14,4%
FY20
FND 8,9%
HD 13,8%
FY21
FND 9,9%
HD 15,2%
FY22
FND 9,3%
HD 15,3%
FY23
FND 7,3%
HD 14,2%
FY24
FND 5,8%
HD 13,5%
FY25
FND 5,8%
HD 12,7%
FND
HD
FY16
FND $14,8 M
HD $8,2 mil M
FY17
FND $7,0 M
HD $10,1 mil M
FY18
FND $34,2 M
HD $10,7 mil M
FY19
FND $8,7 M
HD $11,0 mil M
FY20
FND $194 M
HD $16,4 mil M
FY21
FND −$106 M
HD $14,0 mil M
FY22
FND −$344 M
HD $11,5 mil M
FY23
FND $256 M
HD $17,9 mil M
FY24
FND $156 M
HD $16,3 mil M
FY25
FND $64,1 M
HD $12,6 mil M
FND
HD
FY16
FND —
HD 33,7%
FY17
FND 20,4%
HD 36,8%
FY18
FND 18,3%
HD 47,1%
FY19
FND 19,8%
HD 46,6%
FY20
FND 22,7%
HD 46,7%
FY21
FND 25,2%
HD 50,1%
FY22
FND 17,9%
HD 45,8%
FY23
FND 12,2%
HD 38,4%
FY24
FND 9,7%
HD 32,1%
FY25
FND 9,3%
HD 24,9%
FND
HD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.