Cloudflare vs. Shopify
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Shopify és l'empresa més gran, amb $11,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,2 mil M de Cloudflare, unes 5,3 vegades més.
- Shopify va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 12,7%, davant −9,6%).
- Shopify va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 17,4%, davant 13,3%).
- Shopify va obtenir més rendibilitat del capital invertit (16,3%, davant −29,7%).
| Últim exercici fiscal | NET · EF25 | SHOP · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $115,4 mil M | $218,9 mil M |
| Ingressos | $2,2 mil M | $11,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $288 M | $2,0 mil M |
| Benefici net | −$102 M | $1,2 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 29,9% | 30,1% |
| Creixement a 5 anys | 38,1% | 31,6% |
| Variació del nombre d'accions | 2,1% | 0,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 74,5% | 48,1% |
| Marge operatiu | −9,6% | 12,7% |
| Marge net | −4,7% | 10,7% |
| Marge FCL | 13,3% | 17,4% |
| Rendibilitat del capital | −29,7% | 16,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −8,2% | 9,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$836 M | −$5,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | −3,9x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 114,0x |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 |
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET $135 M
SHOP $673 M
FY18
NET $193 M
SHOP $1,1 mil M
FY19
NET $287 M
SHOP $1,6 mil M
FY20
NET $431 M
SHOP $2,9 mil M
FY21
NET $656 M
SHOP $4,6 mil M
FY22
NET $975 M
SHOP $5,6 mil M
FY23
NET $1,3 mil M
SHOP $7,1 mil M
FY24
NET $1,7 mil M
SHOP $8,9 mil M
FY25
NET $2,2 mil M
SHOP $11,6 mil M
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET −7,2%
SHOP −7,3%
FY18
NET −44,1%
SHOP −8,6%
FY19
NET −37,6%
SHOP −8,9%
FY20
NET −24,8%
SHOP 3,1%
FY21
NET −19,5%
SHOP 5,8%
FY22
NET −20,6%
SHOP −14,7%
FY23
NET −14,3%
SHOP −20,1%
FY24
NET −9,3%
SHOP 12,1%
FY25
NET −9,6%
SHOP 12,7%
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP −$9,8 M
FY17
NET −$15,9 M
SHOP −$12,1 M
FY18
NET −$68,8 M
SHOP −$18,6 M
FY19
NET −$82,2 M
SHOP $13,9 M
FY20
NET −$73,5 M
SHOP $383 M
FY21
NET −$28,3 M
SHOP $485 M
FY22
NET −$20,0 M
SHOP −$186 M
FY23
NET $140 M
SHOP $905 M
FY24
NET $195 M
SHOP $1,6 mil M
FY25
NET $288 M
SHOP $2,0 mil M
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET —
SHOP —
FY18
NET —
SHOP —
FY19
NET —
SHOP —
FY20
NET −65,6%
SHOP 13,5%
FY21
NET —
SHOP 9,9%
FY22
NET −56,9%
SHOP −15,5%
FY23
NET −37,4%
SHOP −22,3%
FY24
NET −28,8%
SHOP 16,3%
FY25
NET −29,7%
SHOP 16,3%
NET
SHOP
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.