Ulta Beauty vs. Wayfair
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Wayfair ist das größere Unternehmen: $12,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $12,4 Mrd. bei Ulta Beauty.
- Ulta Beauty steigerte den Umsatz schneller (9,7% gegenüber 5,1%).
- Ulta Beauty behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 12,4% gegenüber 0,1%).
- Ulta Beauty wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,6% gegenüber 3,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | ULTA · GJ25 | W · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $26,9 Mrd. | $14,8 Mrd. |
| Umsatz | $12,4 Mrd. | $12,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $464 Mio. |
| Nettogewinn | $1,2 Mrd. | −$313 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,7% | 5,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 15,0% | −2,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,1% | 4,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 39,1% | 30,2% |
| Operative Marge | 12,4% | 0,1% |
| Nettomarge | 9,3% | −2,5% |
| FCF-Marge | 8,6% | 3,7% |
| Kapitalrendite | 55,8% | — |
| Eigenkapitalrendite | 43,6% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$432 Mio. | $1,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,2x | 5,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $901 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,8x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
ULTA $4,9 Mrd.
W $3,4 Mrd.
FY17
ULTA $5,9 Mrd.
W $4,7 Mrd.
FY18
ULTA $6,7 Mrd.
W $6,8 Mrd.
FY19
ULTA $7,4 Mrd.
W $9,1 Mrd.
FY20
ULTA $6,2 Mrd.
W $14,1 Mrd.
FY21
ULTA $8,6 Mrd.
W $13,7 Mrd.
FY22
ULTA $10,2 Mrd.
W $12,2 Mrd.
FY23
ULTA $11,2 Mrd.
W $12,0 Mrd.
FY24
ULTA $11,3 Mrd.
W $11,9 Mrd.
FY25
ULTA $12,4 Mrd.
W $12,5 Mrd.
ULTA
W
FY16
ULTA 13,5%
W −5,8%
FY17
ULTA 13,4%
W −5,0%
FY18
ULTA 12,7%
W −7,0%
FY19
ULTA 12,2%
W −10,2%
FY20
ULTA 3,9%
W 2,6%
FY21
ULTA 15,0%
W −0,7%
FY22
ULTA 16,1%
W −11,3%
FY23
ULTA 15,0%
W −6,8%
FY24
ULTA 13,9%
W −3,9%
FY25
ULTA 12,4%
W 0,1%
ULTA
W
FY16
ULTA $261 Mio.
W −$33,9 Mio.
FY17
ULTA $339 Mio.
W −$66,8 Mio.
FY18
ULTA $637 Mio.
W −$74,3 Mio.
FY19
ULTA $803 Mio.
W −$469 Mio.
FY20
ULTA $658 Mio.
W $1,2 Mrd.
FY21
ULTA $887 Mio.
W $309 Mio.
FY22
ULTA $1,2 Mrd.
W −$860 Mio.
FY23
ULTA $1,0 Mrd.
W $201 Mio.
FY24
ULTA $964 Mio.
W $244 Mio.
FY25
ULTA $1,1 Mrd.
W $464 Mio.
ULTA
W
FY16
ULTA 38,9%
W —
FY17
ULTA 44,1%
W —
FY18
ULTA 47,0%
W —
FY19
ULTA 50,0%
W —
FY20
ULTA 15,3%
W —
FY21
ULTA 96,0%
W —
FY22
ULTA 106,5%
W —
FY23
ULTA 93,4%
W —
FY24
ULTA 72,2%
W —
FY25
ULTA 55,8%
W —
ULTA
W
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.