APi Group vs Comfort Systems USA

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Comfort Systems USA est la plus grande entreprise, avec $9,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $7,9 Md pour APi Group.
Comfort Systems USA a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (29,5%, contre 12,7%).
Comfort Systems USA a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 14,4%, contre 7,0%).
Comfort Systems USA a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 11,3%, contre 8,4%).
Comfort Systems USA a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (73,3%, contre 7,7%).

Dernier exercice	APG · EX25	FIX · EX25
Taille
Capitalisation	$17,2 Md	$40,9 Md
Chiffre d'affaires	$7,9 Md	$9,1 Md
Flux de trésorerie disponible	$663 M	$1,0 Md
Résultat net	$302 M	$1,0 Md
Croissance
Croissance du CA	12,7%	29,5%
Croissance sur 5 ans	17,1%	26,1%
Variation du nombre d'actions	3,5%	−1,0%
Rentabilité
Marge brute	31,4%	24,1%
Marge opérationnelle	7,0%	14,4%
Marge nette	3,8%	11,2%
Marge FTD	8,4%	11,3%
Rentabilité du capital	7,7%	73,3%
Rentabilité des capitaux propres	9,5%	49,2%
Bilan
Dette nette	$1,9 Md	−$837 M
Dette nette / EBITDA	2,1x	−0,6x
Dividendes et rachats	$75,0 M	$285 M
Valorisation et qualité
PER	—	25,1x
F-score de Piotroski	8	7

Chiffre d'affaires

FY16

APG —

FIX $1,6 Md

FY17

APG —

FIX $1,8 Md

FY18

APG —

FIX $2,2 Md

FY19

APG —

FIX $2,6 Md

FY20

APG $3,6 Md

FIX $2,9 Md

FY21

APG $3,9 Md

FIX $3,1 Md

FY22

APG $6,6 Md

FIX $4,1 Md

FY23

APG $6,9 Md

FIX $5,2 Md

FY24

APG $7,0 Md

FIX $7,0 Md

FY25

APG $7,9 Md

FIX $9,1 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Marge opérationnelle

FY16

APG —

FIX 6,2%

FY17

APG —

FIX 5,6%

FY18

APG —

FIX 6,9%

FY19

APG —

FIX 6,3%

FY20

APG −4,6%

FIX 6,7%

FY21

APG 3,5%

FIX 6,1%

FY22

APG 2,5%

FIX 6,1%

FY23

APG 5,2%

FIX 8,0%

FY24

APG 6,9%

FIX 10,7%

FY25

APG 7,0%

FIX 14,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Flux de trésorerie disponible

FY16

APG —

FIX $68,0 M

FY17

APG —

FIX $78,6 M

FY18

APG —

FIX $120 M

FY19

APG —

FIX $110 M

FY20

APG $458 M

FIX $262 M

FY21

APG $127 M

FIX $158 M

FY22

APG $191 M

FIX $253 M

FY23

APG $428 M

FIX $545 M

FY24

APG $536 M

FIX $738 M

FY25

APG $663 M

FIX $1,0 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Rentabilité du capital

FY16

APG —

FIX 19,6%

FY17

APG —

FIX 13,8%

FY18

APG —

FIX 23,5%

FY19

APG —

FIX 19,1%

FY20

APG —

FIX 18,3%

FY21

APG 3,0%

FIX 14,1%

FY22

APG 3,5%

FIX 21,8%

FY23

APG 5,7%

FIX 30,1%

FY24

APG 8,0%

FIX 50,2%

FY25

APG 7,7%

FIX 73,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.