Atmos Energy vs One Gas

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Atmos Energy est la plus grande entreprise, avec $4,7 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,4 Md pour One Gas, soit environ 1,9 fois plus.
One Gas a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (16,5%, contre 12,9%).
Atmos Energy a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 33,2%, contre 18,9%).
One Gas a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de −5,3%, contre −32,2%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Atmos Energy : un PER de 20,5x contre 16,8x pour One Gas.

Dernier exercice	ATO · EX25	OGS · EX25
Taille
Capitalisation	$29,2 Md	$4,9 Md
Chiffre d'affaires	$4,7 Md	$2,4 Md
Flux de trésorerie disponible	−$1,5 Md	−$128 M
Résultat net	$1,2 Md	$264 M
Croissance
Croissance du CA	12,9%	16,5%
Croissance sur 5 ans	10,8%	9,7%
Variation du nombre d'actions	5,2%	6,1%
Rentabilité
Marge brute	—	58,9%
Marge opérationnelle	33,2%	18,9%
Marge nette	25,5%	10,9%
Marge FTD	−32,2%	−5,3%
Rentabilité du capital	6,0%	6,2%
Rentabilité des capitaux propres	9,3%	8,1%
Bilan
Dette nette	$8,8 Md	$3,4 Md
Dette nette / EBITDA	3,8x	—
Dividendes et rachats	$554 M	$161 M
Valorisation et qualité
PER	20,5x	16,8x
F-score de Piotroski	5	5

Chiffre d'affaires

FY16

ATO $2,5 Md

OGS $1,4 Md

FY17

ATO $2,8 Md

OGS $1,5 Md

FY18

ATO $3,1 Md

OGS $1,6 Md

FY19

ATO $2,9 Md

OGS $1,7 Md

FY20

ATO $2,8 Md

OGS $1,5 Md

FY21

ATO $3,4 Md

OGS $1,8 Md

FY22

ATO $4,2 Md

OGS $2,6 Md

FY23

ATO $4,3 Md

OGS $2,4 Md

FY24

ATO $4,2 Md

OGS $2,1 Md

FY25

ATO $4,7 Md

OGS $2,4 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ATO OGS

Marge opérationnelle

FY16

ATO 26,8%

OGS 20,3%

FY17

ATO 26,7%

OGS 20,6%

FY18

ATO 23,4%

OGS 17,7%

FY19

ATO 25,7%

OGS 17,9%

FY20

ATO 29,2%

OGS 19,8%

FY21

ATO 26,6%

OGS 17,2%

FY22

ATO 21,9%

OGS 13,6%

FY23

ATO 25,0%

OGS 15,9%

FY24

ATO 32,5%

OGS 19,2%

FY25

ATO 33,2%

OGS 18,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ATO OGS

Flux de trésorerie disponible

FY16

ATO −$292 M

OGS −$18,5 M

FY17

ATO −$270 M

OGS −$103 M

FY18

ATO −$343 M

OGS $73,2 M

FY19

ATO −$725 M

OGS −$107 M

FY20

ATO −$898 M

OGS −$107 M

FY21

ATO −$3,1 Md

OGS −$2,0 Md

FY22

ATO −$1,5 Md

OGS $961 M

FY23

ATO $654 M

OGS $273 M

FY24

ATO −$1,2 Md

OGS −$335 M

FY25

ATO −$1,5 Md

OGS −$128 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ATO OGS

Rentabilité du capital

FY16

ATO 6,6%

OGS 5,9%

FY17

ATO 6,6%

OGS 6,5%

FY18

ATO 9,1%

OGS 6,8%

FY19

ATO 6,5%

OGS 7,1%

FY20

ATO 6,3%

OGS 6,9%

FY21

ATO 5,6%

OGS 5,3%

FY22

ATO 5,1%

OGS 5,1%

FY23

ATO 5,4%

OGS 5,9%

FY24

ATO 6,1%

OGS 6,2%

FY25

ATO 6,0%

OGS 6,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ATO OGS

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.