Coty vs Estée Lauder Companies
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En bref
- Estée Lauder Companies est la plus grande entreprise, avec $15,0 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 contre $5,8 Md pour Coty, soit environ 2,6 fois plus.
- Estée Lauder Companies a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (5,1%, contre −1,5%).
- Estée Lauder Companies a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 5,2%, contre −1,4%).
- Estée Lauder Companies a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 8,7%, contre 6,0%).
- Estée Lauder Companies a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (4,9%, contre −1,0%).
| Dernier exercice | COTY · EX26 | EL · EX26 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $2,8 Md | $39,6 Md |
| Chiffre d'affaires | $5,8 Md | $15,0 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $348 M | $1,3 Md |
| Résultat net | −$605 M | $182 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | −1,5% | 5,1% |
| Croissance sur 5 ans | 4,6% | −1,5% |
| Variation du nombre d'actions | 0,8% | 1,3% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 62,9% | 75,5% |
| Marge opérationnelle | −1,4% | 5,2% |
| Marge nette | −10,4% | 1,2% |
| Marge FTD | 6,0% | 8,7% |
| Rentabilité du capital | −1,0% | 4,9% |
| Rentabilité des capitaux propres | −18,5% | 4,8% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $2,9 Md | $3,8 Md |
| Dette nette / EBITDA | 7,3x | 2,4x |
| Dividendes et rachats | $13,2 M | $578 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 |
FY17
COTY $7,7 Md
EL $11,8 Md
FY18
COTY $6,8 Md
EL $13,7 Md
FY19
COTY $6,3 Md
EL $14,9 Md
FY20
COTY $4,7 Md
EL $14,3 Md
FY21
COTY $4,6 Md
EL $16,2 Md
FY22
COTY $5,3 Md
EL $17,7 Md
FY23
COTY $5,6 Md
EL $15,9 Md
FY24
COTY $6,1 Md
EL $15,6 Md
FY25
COTY $5,9 Md
EL $14,3 Md
FY26
COTY $5,8 Md
EL $15,0 Md
COTY
EL
FY17
COTY −5,5%
EL 14,4%
FY18
COTY −2,3%
EL 15,0%
FY19
COTY −58,7%
EL 15,6%
FY20
COTY −26,2%
EL 4,2%
FY21
COTY −1,1%
EL 16,2%
FY22
COTY 4,5%
EL 17,9%
FY23
COTY 9,8%
EL 9,5%
FY24
COTY 8,9%
EL 6,2%
FY25
COTY 4,1%
EL −5,5%
FY26
COTY −1,4%
EL 5,2%
COTY
EL
FY17
COTY $325 M
EL $1,3 Md
FY18
COTY −$32,7 M
EL $1,9 Md
FY19
COTY $213 M
EL $1,8 Md
FY20
COTY −$318 M
EL $1,7 Md
FY21
COTY $145 M
EL $3,0 Md
FY22
COTY $553 M
EL $2,0 Md
FY23
COTY $403 M
EL $728 M
FY24
COTY $369 M
EL $1,4 Md
FY25
COTY $278 M
EL $670 M
FY26
COTY $348 M
EL $1,3 Md
COTY
EL
FY17
COTY −3,3%
EL 24,8%
FY18
COTY −0,8%
EL 19,7%
FY19
COTY −20,7%
EL —
FY20
COTY −8,5%
EL —
FY21
COTY −0,4%
EL 38,4%
FY22
COTY 1,9%
EL 36,6%
FY23
COTY 5,2%
EL 13,1%
FY24
COTY 3,7%
EL 5,3%
FY25
COTY 2,5%
EL −6,9%
FY26
COTY −1,0%
EL 4,9%
COTY
EL
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.