Delta Air Lines vs Southwest Airlines

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En bref

Delta Air Lines est la plus grande entreprise, avec $63,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $28,1 Md pour Southwest Airlines, soit environ 2,3 fois plus.
Delta Air Lines a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (2,8%, contre 2,1%).
Delta Air Lines a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 9,2%, contre 1,5%).
Delta Air Lines a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 6,1%, contre −3,0%).
Delta Air Lines a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (16,0%, contre 3,7%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Southwest Airlines : un PER de 20,4x contre 15,3x pour Delta Air Lines.

Dernier exercice	DAL · EX25	LUV · EX25
Taille
Capitalisation	$50,6 Md	$20,6 Md
Chiffre d'affaires	$63,4 Md	$28,1 Md
Flux de trésorerie disponible	$3,8 Md	−$831 M
Résultat net	$5,0 Md	$441 M
Croissance
Croissance du CA	2,8%	2,1%
Croissance sur 5 ans	30,0%	25,4%
Variation du nombre d'actions	0,9%	−13,2%
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	9,2%	1,5%
Marge nette	7,9%	1,6%
Marge FTD	6,1%	−3,0%
Rentabilité du capital	16,0%	3,7%
Rentabilité des capitaux propres	27,7%	4,8%
Bilan
Dette nette	$9,8 Md	$1,8 Md
Dette nette / EBITDA	1,2x	0,9x
Dividendes et rachats	$440 M	$2,9 Md
Valorisation et qualité
PER	15,3x	20,4x
F-score de Piotroski	7	7

Chiffre d'affaires

FY16

DAL $39,6 Md

LUV $20,4 Md

FY17

DAL $41,2 Md

LUV $21,2 Md

FY18

DAL $44,4 Md

LUV $22,0 Md

FY19

DAL $47,0 Md

LUV $22,4 Md

FY20

DAL $17,1 Md

LUV $9,0 Md

FY21

DAL $29,9 Md

LUV $15,8 Md

FY22

DAL $50,6 Md

LUV $23,8 Md

FY23

DAL $58,0 Md

LUV $26,1 Md

FY24

DAL $61,6 Md

LUV $27,5 Md

FY25

DAL $63,4 Md

LUV $28,1 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DAL LUV

Marge opérationnelle

FY16

DAL 17,7%

LUV 17,2%

FY17

DAL 14,5%

LUV 16,1%

FY18

DAL 11,9%

LUV 14,6%

FY19

DAL 14,1%

LUV 13,2%

FY20

DAL −72,9%

LUV −42,2%

FY21

DAL 6,3%

LUV 10,9%

FY22

DAL 7,2%

LUV 4,3%

FY23

DAL 9,5%

LUV 0,9%

FY24

DAL 9,7%

LUV 1,2%

FY25

DAL 9,2%

LUV 1,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DAL LUV

Flux de trésorerie disponible

FY16

DAL $3,8 Md

LUV $2,3 Md

FY17

DAL $1,1 Md

LUV $1,8 Md

FY18

DAL $1,8 Md

LUV $3,0 Md

FY19

DAL $3,5 Md

LUV $3,0 Md

FY20

DAL −$5,7 Md

LUV −$1,6 Md

FY21

DAL $17,0 M

LUV $1,8 Md

FY22

DAL −$3,0 M

LUV −$134 M

FY23

DAL $1,1 Md

LUV −$356 M

FY24

DAL $2,9 Md

LUV −$1,6 Md

FY25

DAL $3,8 Md

LUV −$831 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DAL LUV

Rentabilité du capital

FY16

DAL —

LUV 30,2%

FY17

DAL 20,8%

LUV 38,1%

FY18

DAL 20,1%

LUV 25,5%

FY19

DAL 22,5%

LUV 25,6%

FY20

DAL −49,0%

LUV −42,0%

FY21

DAL 7,4%

LUV 21,9%

FY22

DAL 11,9%

LUV 12,2%

FY23

DAL 18,0%

LUV 2,4%

FY24

DAL 16,0%

LUV 3,2%

FY25

DAL 16,0%

LUV 3,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DAL LUV

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.