Dycom Industries vs Comfort Systems USA

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Comfort Systems USA est la plus grande entreprise, avec $9,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $5,5 Md pour Dycom Industries, soit environ 1,6 fois plus.
Comfort Systems USA a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (29,5%, contre 18,0%).
Comfort Systems USA a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 11,3%, contre 7,2%).
Comfort Systems USA a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (73,3%, contre 10,9%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Comfort Systems USA : un PER de 25,1x contre 20,5x pour Dycom Industries.

Dernier exercice	DY · EX26	FIX · EX25
Taille
Capitalisation	$6,8 Md	$40,9 Md
Chiffre d'affaires	$5,5 Md	$9,1 Md
Flux de trésorerie disponible	$402 M	$1,0 Md
Résultat net	$281 M	$1,0 Md
Croissance
Croissance du CA	18,0%	29,5%
Croissance sur 5 ans	11,6%	26,1%
Variation du nombre d'actions	−0,2%	−1,0%
Rentabilité
Marge brute	—	24,1%
Marge opérationnelle	—	14,4%
Marge nette	5,1%	11,2%
Marge FTD	7,2%	11,3%
Rentabilité du capital	10,9%	73,3%
Rentabilité des capitaux propres	18,2%	49,2%
Bilan
Dette nette	$2,1 Md	−$837 M
Dette nette / EBITDA	3,0x	−0,6x
Dividendes et rachats	$30,2 M	$285 M
Valorisation et qualité
PER	20,5x	25,1x
F-score de Piotroski	6	7

Chiffre d'affaires

FY17

DY $3,1 Md

FIX $1,8 Md

FY18

DY —

FIX $2,2 Md

FY19

DY $3,1 Md

FIX $2,6 Md

FY20

DY $3,3 Md

FIX $2,9 Md

FY21

DY $3,2 Md

FIX $3,1 Md

FY22

DY $3,1 Md

FIX $4,1 Md

FY23

DY $3,8 Md

FIX $5,2 Md

FY24

DY $4,2 Md

FIX $7,0 Md

FY25

DY $4,7 Md

FIX $9,1 Md

FY26

DY $5,5 Md

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Marge opérationnelle

FY17

DY —

FIX 5,6%

FY18

DY —

FIX 6,9%

FY19

DY —

FIX 6,3%

FY20

DY —

FIX 6,7%

FY21

DY —

FIX 6,1%

FY22

DY —

FIX 6,1%

FY23

DY —

FIX 8,0%

FY24

DY —

FIX 10,7%

FY25

DY —

FIX 14,4%

FY26

DY —

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Flux de trésorerie disponible

FY17

DY $55,3 M

FIX $78,6 M

FY18

DY —

FIX $120 M

FY19

DY −$40,5 M

FIX $110 M

FY20

DY −$62,6 M

FIX $262 M

FY21

DY $324 M

FIX $158 M

FY22

DY $152 M

FIX $253 M

FY23

DY −$36,2 M

FIX $545 M

FY24

DY $40,5 M

FIX $738 M

FY25

DY $98,6 M

FIX $1,0 Md

FY26

DY $402 M

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Rentabilité du capital

FY17

DY 12,7%

FIX 13,8%

FY18

DY —

FIX 23,5%

FY19

DY —

FIX 19,1%

FY20

DY 4,8%

FIX 18,3%

FY21

DY 3,0%

FIX 14,1%

FY22

DY 5,2%

FIX 21,8%

FY23

DY 12,5%

FIX 30,1%

FY24

DY 15,9%

FIX 50,2%

FY25

DY 14,4%

FIX 73,3%

FY26

DY 10,9%

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.