Estée Lauder Companies vs e.l.f. Beauty
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Estée Lauder Companies est la plus grande entreprise, avec $15,0 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 contre $1,6 Md pour e.l.f. Beauty, soit environ 9,2 fois plus.
- e.l.f. Beauty a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (24,6%, contre 5,1%).
- Estée Lauder Companies a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 5,2%, contre 4,5%).
- e.l.f. Beauty a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 11,6%, contre 8,7%).
- Estée Lauder Companies a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (4,9%, contre 3,8%).
| Dernier exercice | EL · EX26 | ELF · EX26 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $39,6 Md | $6,8 Md |
| Chiffre d'affaires | $15,0 Md | $1,6 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $1,3 Md | $190 M |
| Résultat net | $182 M | $26,3 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 5,1% | 24,6% |
| Croissance sur 5 ans | −1,5% | 38,8% |
| Variation du nombre d'actions | 1,3% | 1,7% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 75,5% | 70,7% |
| Marge opérationnelle | 5,2% | 4,5% |
| Marge nette | 1,2% | 1,6% |
| Marge FTD | 8,7% | 11,6% |
| Rentabilité du capital | 4,9% | 3,8% |
| Rentabilité des capitaux propres | 4,8% | 2,8% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $3,8 Md | $552 M |
| Dette nette / EBITDA | 2,4x | 3,6x |
| Dividendes et rachats | $578 M | $50,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | — | 114,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY17
EL $11,8 Md
ELF $270 M
FY18
EL $13,7 Md
ELF $267 M
FY19
EL $14,9 Md
ELF —
FY20
EL $14,3 Md
ELF $283 M
FY21
EL $16,2 Md
ELF $318 M
FY22
EL $17,7 Md
ELF $392 M
FY23
EL $15,9 Md
ELF $579 M
FY24
EL $15,6 Md
ELF $1,0 Md
FY25
EL $14,3 Md
ELF $1,3 Md
FY26
EL $15,0 Md
ELF $1,6 Md
EL
ELF
FY17
EL 14,4%
ELF 12,3%
FY18
EL 15,0%
ELF 9,8%
FY19
EL 15,6%
ELF —
FY20
EL 4,2%
ELF 10,6%
FY21
EL 16,2%
ELF 3,0%
FY22
EL 17,9%
ELF 7,6%
FY23
EL 9,5%
ELF 11,8%
FY24
EL 6,2%
ELF 14,6%
FY25
EL −5,5%
ELF 12,0%
FY26
EL 5,2%
ELF 4,5%
EL
ELF
FY17
EL $1,3 Md
ELF $4,8 M
FY18
EL $1,9 Md
ELF $46,7 M
FY19
EL $1,8 Md
ELF —
FY20
EL $1,7 Md
ELF $34,9 M
FY21
EL $3,0 Md
ELF $23,0 M
FY22
EL $2,0 Md
ELF $14,7 M
FY23
EL $728 M
ELF $100 M
FY24
EL $1,4 Md
ELF $62,5 M
FY25
EL $670 M
ELF $115 M
FY26
EL $1,3 Md
ELF $190 M
EL
ELF
FY17
EL 24,8%
ELF 10,6%
FY18
EL 19,7%
ELF 6,8%
FY19
EL —
ELF —
FY20
EL —
ELF —
FY21
EL 38,4%
ELF 2,8%
FY22
EL 36,6%
ELF 7,2%
FY23
EL 13,1%
ELF 18,1%
FY24
EL 5,3%
ELF 23,5%
FY25
EL −6,9%
ELF 14,6%
FY26
EL 4,9%
ELF 3,8%
EL
ELF
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.