Estée Lauder Companies vs Procter & Gamble
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Procter & Gamble est la plus grande entreprise, avec $87,0 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026 contre $15,0 Md pour Estée Lauder Companies, soit environ 5,8 fois plus.
- Estée Lauder Companies a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (5,1%, contre 3,3%).
- Procter & Gamble a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 22,7%, contre 5,2%).
- Procter & Gamble a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 17,4%, contre 8,7%).
- Procter & Gamble a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (20,1%, contre 4,9%).
| Dernier exercice | EL · EX26 | PG · EX26 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $39,6 Md | $387,6 Md |
| Chiffre d'affaires | $15,0 Md | $87,0 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $1,3 Md | $15,1 Md |
| Résultat net | $182 M | $16,0 Md |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 5,1% | 3,3% |
| Croissance sur 5 ans | −1,5% | 2,7% |
| Variation du nombre d'actions | 1,3% | −1,3% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 75,5% | 50,2% |
| Marge opérationnelle | 5,2% | 22,7% |
| Marge nette | 1,2% | 18,4% |
| Marge FTD | 8,7% | 17,4% |
| Rentabilité du capital | 4,9% | 20,1% |
| Rentabilité des capitaux propres | 4,8% | 30,1% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $3,8 Md | $24,2 Md |
| Dette nette / EBITDA | 2,4x | 1,1x |
| Dividendes et rachats | $578 M | $15,3 Md |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | — | 24,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
EL $11,8 Md
PG $65,1 Md
FY18
EL $13,7 Md
PG $66,8 Md
FY19
EL $14,9 Md
PG $67,7 Md
FY20
EL $14,3 Md
PG $71,0 Md
FY21
EL $16,2 Md
PG $76,1 Md
FY22
EL $17,7 Md
PG $80,2 Md
FY23
EL $15,9 Md
PG $82,0 Md
FY24
EL $15,6 Md
PG $84,0 Md
FY25
EL $14,3 Md
PG $84,3 Md
FY26
EL $15,0 Md
PG $87,0 Md
EL
PG
FY17
EL 14,4%
PG 21,2%
FY18
EL 15,0%
PG 20,0%
FY19
EL 15,6%
PG 8,1%
FY20
EL 4,2%
PG 22,1%
FY21
EL 16,2%
PG 23,6%
FY22
EL 17,9%
PG 22,2%
FY23
EL 9,5%
PG 22,1%
FY24
EL 6,2%
PG 22,1%
FY25
EL −5,5%
PG 24,3%
FY26
EL 5,2%
PG 22,7%
EL
PG
FY17
EL $1,3 Md
PG $9,4 Md
FY18
EL $1,9 Md
PG $11,2 Md
FY19
EL $1,8 Md
PG $11,9 Md
FY20
EL $1,7 Md
PG $14,3 Md
FY21
EL $3,0 Md
PG $15,6 Md
FY22
EL $2,0 Md
PG $13,6 Md
FY23
EL $728 M
PG $13,8 Md
FY24
EL $1,4 Md
PG $16,5 Md
FY25
EL $670 M
PG $14,0 Md
FY26
EL $1,3 Md
PG $15,1 Md
EL
PG
FY17
EL 24,8%
PG 13,1%
FY18
EL 19,7%
PG 12,2%
FY19
EL —
PG 4,7%
FY20
EL —
PG 18,7%
FY21
EL 38,4%
PG 21,9%
FY22
EL 36,6%
PG 21,0%
FY23
EL 13,1%
PG 20,2%
FY24
EL 5,3%
PG 20,2%
FY25
EL −6,9%
PG 21,6%
FY26
EL 4,9%
PG 20,1%
EL
PG
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.