Comfort Systems USA vs MasTec

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

MasTec est la plus grande entreprise, avec $14,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $9,1 Md pour Comfort Systems USA, soit environ 1,6 fois plus.
Comfort Systems USA a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (29,5%, contre 16,2%).
Comfort Systems USA a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 11,3%, contre 2,0%).
Comfort Systems USA a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (73,3%, contre 11,2%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de MasTec : un PER de 27,3x contre 25,1x pour Comfort Systems USA.

Dernier exercice	FIX · EX25	MTZ · EX25
Taille
Capitalisation	$40,9 Md	$13,5 Md
Chiffre d'affaires	$9,1 Md	$14,3 Md
Flux de trésorerie disponible	$1,0 Md	$286 M
Résultat net	$1,0 Md	$399 M
Croissance
Croissance du CA	29,5%	16,2%
Croissance sur 5 ans	26,1%	17,7%
Variation du nombre d'actions	−1,0%	−0,2%
Rentabilité
Marge brute	24,1%	—
Marge opérationnelle	14,4%	—
Marge nette	11,2%	2,8%
Marge FTD	11,3%	2,0%
Rentabilité du capital	73,3%	11,2%
Rentabilité des capitaux propres	49,2%	12,9%
Bilan
Dette nette	−$837 M	$1,9 Md
Dette nette / EBITDA	−0,6x	1,7x
Dividendes et rachats	$285 M	$77,3 M
Valorisation et qualité
PER	25,1x	27,3x
F-score de Piotroski	7	7

Chiffre d'affaires

FY16

FIX $1,6 Md

MTZ $5,1 Md

FY17

FIX $1,8 Md

MTZ $6,6 Md

FY18

FIX $2,2 Md

MTZ $6,9 Md

FY19

FIX $2,6 Md

MTZ $7,2 Md

FY20

FIX $2,9 Md

MTZ $6,3 Md

FY21

FIX $3,1 Md

MTZ $8,0 Md

FY22

FIX $4,1 Md

MTZ $9,8 Md

FY23

FIX $5,2 Md

MTZ $12,0 Md

FY24

FIX $7,0 Md

MTZ $12,3 Md

FY25

FIX $9,1 Md

MTZ $14,3 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Marge opérationnelle

FY16

FIX 6,2%

MTZ —

FY17

FIX 5,6%

MTZ —

FY18

FIX 6,9%

MTZ —

FY19

FIX 6,3%

MTZ —

FY20

FIX 6,7%

MTZ —

FY21

FIX 6,1%

MTZ —

FY22

FIX 6,1%

MTZ —

FY23

FIX 8,0%

MTZ —

FY24

FIX 10,7%

MTZ —

FY25

FIX 14,4%

MTZ —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Flux de trésorerie disponible

FY16

FIX $68,0 M

MTZ $88,5 M

FY17

FIX $78,6 M

MTZ $20,7 M

FY18

FIX $120 M

MTZ $350 M

FY19

FIX $110 M

MTZ $424 M

FY20

FIX $262 M

MTZ $724 M

FY21

FIX $158 M

MTZ $623 M

FY22

FIX $253 M

MTZ $88,9 M

FY23

FIX $545 M

MTZ $494 M

FY24

FIX $738 M

MTZ $973 M

FY25

FIX $1,0 Md

MTZ $286 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Rentabilité du capital

FY16

FIX 19,6%

MTZ 8,0%

FY17

FIX 13,8%

MTZ 16,7%

FY18

FIX 23,5%

MTZ 11,5%

FY19

FIX 19,1%

MTZ 15,5%

FY20

FIX 18,3%

MTZ 12,3%

FY21

FIX 14,1%

MTZ 10,7%

FY22

FIX 21,8%

MTZ 2,4%

FY23

FIX 30,1%

MTZ 2,3%

FY24

FIX 50,2%

MTZ 7,0%

FY25

FIX 73,3%

MTZ 11,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.