Floor & Decor vs Home Depot
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Home Depot est la plus grande entreprise, avec $164,7 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $4,7 Md pour Floor & Decor, soit environ 35 fois plus.
- Floor & Decor a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (5,1%, contre 3,2%).
- Home Depot a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 12,7%, contre 5,8%).
- Home Depot a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 7,7%, contre 1,4%).
- Home Depot a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (24,9%, contre 9,3%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Home Depot : un PER de 22,4x contre 22,2x pour Floor & Decor.
| Dernier exercice | FND · EX25 | HD · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $5,2 Md | $318,6 Md |
| Chiffre d'affaires | $4,7 Md | $164,7 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $64,1 M | $12,6 Md |
| Résultat net | $209 M | $14,2 Md |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 5,1% | 3,2% |
| Croissance sur 5 ans | 14,1% | 4,5% |
| Variation du nombre d'actions | 0,1% | 0,2% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 43,6% | 33,3% |
| Marge opérationnelle | 5,8% | 12,7% |
| Marge nette | 4,5% | 8,6% |
| Marge FTD | 1,4% | 7,7% |
| Rentabilité du capital | 9,3% | 24,9% |
| Rentabilité des capitaux propres | 9,1% | 145,5% |
| Bilan | ||
| Dette nette | −$53,1 M | $55,4 Md |
| Dette nette / EBITDA | −0,1x | 2,3x |
| Dividendes et rachats | $0,0 M | $9,2 Md |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 22,2x | 22,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY16
FND $1,1 Md
HD $94,6 Md
FY17
FND $1,4 Md
HD $100,9 Md
FY18
FND $1,7 Md
HD $108,2 Md
FY19
FND $2,0 Md
HD $110,2 Md
FY20
FND $2,4 Md
HD $132,1 Md
FY21
FND $3,4 Md
HD $151,2 Md
FY22
FND $4,3 Md
HD $157,4 Md
FY23
FND $4,4 Md
HD $152,7 Md
FY24
FND $4,5 Md
HD $159,5 Md
FY25
FND $4,7 Md
HD $164,7 Md
FND
HD
FY16
FND 6,6%
HD 14,2%
FY17
FND 8,5%
HD 14,6%
FY18
FND 7,7%
HD 14,4%
FY19
FND 7,8%
HD 14,4%
FY20
FND 8,9%
HD 13,8%
FY21
FND 9,9%
HD 15,2%
FY22
FND 9,3%
HD 15,3%
FY23
FND 7,3%
HD 14,2%
FY24
FND 5,8%
HD 13,5%
FY25
FND 5,8%
HD 12,7%
FND
HD
FY16
FND $14,8 M
HD $8,2 Md
FY17
FND $7,0 M
HD $10,1 Md
FY18
FND $34,2 M
HD $10,7 Md
FY19
FND $8,7 M
HD $11,0 Md
FY20
FND $194 M
HD $16,4 Md
FY21
FND −$106 M
HD $14,0 Md
FY22
FND −$344 M
HD $11,5 Md
FY23
FND $256 M
HD $17,9 Md
FY24
FND $156 M
HD $16,3 Md
FY25
FND $64,1 M
HD $12,6 Md
FND
HD
FY16
FND —
HD 33,7%
FY17
FND 20,4%
HD 36,8%
FY18
FND 18,3%
HD 47,1%
FY19
FND 19,8%
HD 46,6%
FY20
FND 22,7%
HD 46,7%
FY21
FND 25,2%
HD 50,1%
FY22
FND 17,9%
HD 45,8%
FY23
FND 12,2%
HD 38,4%
FY24
FND 9,7%
HD 32,1%
FY25
FND 9,3%
HD 24,9%
FND
HD
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.