One Gas vs Southwest Gas

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En bref

One Gas est la plus grande entreprise, avec $2,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,9 Md pour Southwest Gas.
One Gas a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (16,5%, contre −21,6%).
Southwest Gas a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 24,4%, contre 18,9%).
One Gas a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de −5,3%, contre −13,0%).
One Gas a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (6,2%, contre 4,7%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de One Gas : un PER de 16,8x contre 12,1x pour Southwest Gas.

Dernier exercice	OGS · EX25	SWX · EX25
Taille
Capitalisation	$4,9 Md	$6,6 Md
Chiffre d'affaires	$2,4 Md	$1,9 Md
Flux de trésorerie disponible	−$128 M	−$252 M
Résultat net	$264 M	$440 M
Croissance
Croissance du CA	16,5%	−21,6%
Croissance sur 5 ans	9,7%	−10,1%
Variation du nombre d'actions	6,1%	0,4%
Rentabilité
Marge brute	58,9%	—
Marge opérationnelle	18,9%	24,4%
Marge nette	10,9%	22,7%
Marge FTD	−5,3%	−13,0%
Rentabilité du capital	6,2%	4,7%
Rentabilité des capitaux propres	8,1%	11,8%
Bilan
Dette nette	$3,4 Md	$2,9 Md
Dette nette / EBITDA	—	3,6x
Dividendes et rachats	$161 M	$179 M
Valorisation et qualité
PER	16,8x	12,1x
F-score de Piotroski	5	6

Chiffre d'affaires

FY16

OGS $1,4 Md

SWX $2,5 Md

FY17

OGS $1,5 Md

SWX $2,5 Md

FY18

OGS $1,6 Md

SWX $2,9 Md

FY19

OGS $1,7 Md

SWX $3,1 Md

FY20

OGS $1,5 Md

SWX $3,3 Md

FY21

OGS $1,8 Md

SWX $3,7 Md

FY22

OGS $2,6 Md

SWX $5,0 Md

FY23

OGS $2,4 Md

SWX $2,5 Md

FY24

OGS $2,1 Md

SWX $2,5 Md

FY25

OGS $2,4 Md

SWX $1,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OGS SWX

Marge opérationnelle

FY16

OGS 20,3%

SWX 12,8%

FY17

OGS 20,6%

SWX 13,5%

FY18

OGS 17,7%

SWX 12,4%

FY19

OGS 17,9%

SWX 11,9%

FY20

OGS 19,8%

SWX 12,8%

FY21

OGS 17,2%

SWX 10,0%

FY22

OGS 13,6%

SWX −0,5%

FY23

OGS 15,9%

SWX 11,6%

FY24

OGS 19,2%

SWX 16,4%

FY25

OGS 18,9%

SWX 24,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OGS SWX

Flux de trésorerie disponible

FY16

OGS −$18,5 M

SWX $71,0 M

FY17

OGS −$103 M

SWX −$254 M

FY18

OGS $73,2 M

SWX −$237 M

FY19

OGS −$107 M

SWX −$438 M

FY20

OGS −$107 M

SWX −$199 M

FY21

OGS −$2,0 Md

SWX −$604 M

FY22

OGS $961 M

SWX −$452 M

FY23

OGS $273 M

SWX −$257 M

FY24

OGS −$335 M

SWX $509 M

FY25

OGS −$128 M

SWX −$252 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OGS SWX

Rentabilité du capital

FY16

OGS 5,9%

SWX —

FY17

OGS 6,5%

SWX 7,3%

FY18

OGS 6,8%

SWX 6,5%

FY19

OGS 7,1%

SWX 6,2%

FY20

OGS 6,9%

SWX 6,3%

FY21

OGS 5,3%

SWX 5,7%

FY22

OGS 5,1%

SWX −0,4%

FY23

OGS 5,9%

SWX 3,5%

FY24

OGS 6,2%

SWX 4,4%

FY25

OGS 6,2%

SWX 4,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OGS SWX

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.