Omnicom Group vs The Trade Desk

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Omnicom Group est la plus grande entreprise, avec $17,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $2,9 Md pour The Trade Desk, soit environ 6,0 fois plus.
The Trade Desk a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (18,5%, contre 10,1%).
The Trade Desk a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 20,4%, contre 2,6%).
The Trade Desk a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 27,5%, contre 16,1%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Omnicom Group : un PER de 80,3x contre 15,7x pour The Trade Desk.

Dernier exercice	OMC · EX25	TTD · EX25
Taille
Capitalisation	$22,8 Md	$6,1 Md
Chiffre d'affaires	$17,3 Md	$2,9 Md
Flux de trésorerie disponible	$2,8 Md	$796 M
Résultat net	−$54,5 M	$443 M
Croissance
Croissance du CA	10,1%	18,5%
Croissance sur 5 ans	5,6%	28,2%
Variation du nombre d'actions	3,2%	−1,7%
Rentabilité
Marge brute	8,5%	78,6%
Marge opérationnelle	2,6%	20,4%
Marge nette	−0,3%	15,3%
Marge FTD	16,1%	27,5%
Rentabilité du capital	2,0%	—
Rentabilité des capitaux propres	−0,7%	16,3%
Bilan
Dette nette	$2,6 Md	—
Dette nette / EBITDA	3,6x	—
Dividendes et rachats	$1,3 Md	$1,4 Md
Valorisation et qualité
PER	80,3x	15,7x
F-score de Piotroski	3	—

Chiffre d'affaires

FY16

OMC $15,4 Md

TTD $203 M

FY17

OMC $15,3 Md

TTD $308 M

FY18

OMC $15,3 Md

TTD $477 M

FY19

OMC $15,0 Md

TTD $661 M

FY20

OMC $13,2 Md

TTD $836 M

FY21

OMC $14,3 Md

TTD $1,2 Md

FY22

OMC $14,3 Md

TTD $1,6 Md

FY23

OMC $14,7 Md

TTD $1,9 Md

FY24

OMC $15,7 Md

TTD $2,4 Md

FY25

OMC $17,3 Md

TTD $2,9 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OMC TTD

Marge opérationnelle

FY16

OMC 13,2%

TTD 28,3%

FY17

OMC 13,6%

TTD 22,5%

FY18

OMC 14,0%

TTD 22,5%

FY19

OMC 14,2%

TTD 17,0%

FY20

OMC 12,1%

TTD 17,3%

FY21

OMC 15,4%

TTD 10,4%

FY22

OMC 14,6%

TTD 7,2%

FY23

OMC 14,3%

TTD 10,3%

FY24

OMC 14,5%

TTD 17,5%

FY25

OMC 2,6%

TTD 20,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OMC TTD

Flux de trésorerie disponible

FY16

OMC $1,8 Md

TTD $68,2 M

FY17

OMC $1,9 Md

TTD $21,1 M

FY18

OMC $1,5 Md

TTD $66,8 M

FY19

OMC $1,8 Md

TTD $24,5 M

FY20

OMC $1,6 Md

TTD $331 M

FY21

OMC $1,3 Md

TTD $324 M

FY22

OMC $848 M

TTD $465 M

FY23

OMC $1,3 Md

TTD $552 M

FY24

OMC $1,6 Md

TTD $641 M

FY25

OMC $2,8 Md

TTD $796 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OMC TTD

Rentabilité du capital

FY16

OMC 29,3%

TTD —

FY17

OMC 29,8%

TTD —

FY18

OMC 36,8%

TTD —

FY19

OMC 36,1%

TTD —

FY20

OMC 28,2%

TTD —

FY21

OMC 40,2%

TTD —

FY22

OMC 31,4%

TTD —

FY23

OMC 28,7%

TTD —

FY24

OMC 27,4%

TTD —

FY25

OMC 2,0%

TTD —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

OMC TTD

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.