Ulta Beauty vs Wayfair
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Wayfair $12.5B, Ulta Beauty $12.4B로 Wayfair의 규모가 더 큽니다.
- Ulta Beauty의 매출 성장이 더 빨랐습니다(9.7%, 상대는 5.1%).
- Ulta Beauty이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 12.4%, 상대는 0.1%).
- Ulta Beauty이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 8.6%, 상대는 3.7%).
| 최근 회계연도 | ULTA · FY25 | W · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $26.9B | $14.8B |
| 매출 | $12.4B | $12.5B |
| 잉여현금흐름 | $1.1B | $464M |
| 순이익 | $1.2B | −$313M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 9.7% | 5.1% |
| 5년 성장률 | 15.0% | −2.5% |
| 주식 수 변화 | −5.1% | 4.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 39.1% | 30.2% |
| 영업이익률 | 12.4% | 0.1% |
| 순이익률 | 9.3% | −2.5% |
| FCF 마진 | 8.6% | 3.7% |
| 투하자본수익률 | 55.8% | — |
| 자기자본이익률 | 43.6% | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$432M | $1.7B |
| 순부채 / EBITDA | −0.2x | 5.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $901M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 22.8x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY16
ULTA $4.9B
W $3.4B
FY17
ULTA $5.9B
W $4.7B
FY18
ULTA $6.7B
W $6.8B
FY19
ULTA $7.4B
W $9.1B
FY20
ULTA $6.2B
W $14.1B
FY21
ULTA $8.6B
W $13.7B
FY22
ULTA $10.2B
W $12.2B
FY23
ULTA $11.2B
W $12.0B
FY24
ULTA $11.3B
W $11.9B
FY25
ULTA $12.4B
W $12.5B
ULTA
W
FY16
ULTA 13.5%
W −5.8%
FY17
ULTA 13.4%
W −5.0%
FY18
ULTA 12.7%
W −7.0%
FY19
ULTA 12.2%
W −10.2%
FY20
ULTA 3.9%
W 2.6%
FY21
ULTA 15.0%
W −0.7%
FY22
ULTA 16.1%
W −11.3%
FY23
ULTA 15.0%
W −6.8%
FY24
ULTA 13.9%
W −3.9%
FY25
ULTA 12.4%
W 0.1%
ULTA
W
FY16
ULTA $261M
W −$33.9M
FY17
ULTA $339M
W −$66.8M
FY18
ULTA $637M
W −$74.3M
FY19
ULTA $803M
W −$469M
FY20
ULTA $658M
W $1.2B
FY21
ULTA $887M
W $309M
FY22
ULTA $1.2B
W −$860M
FY23
ULTA $1.0B
W $201M
FY24
ULTA $964M
W $244M
FY25
ULTA $1.1B
W $464M
ULTA
W
FY16
ULTA 38.9%
W —
FY17
ULTA 44.1%
W —
FY18
ULTA 47.0%
W —
FY19
ULTA 50.0%
W —
FY20
ULTA 15.3%
W —
FY21
ULTA 96.0%
W —
FY22
ULTA 106.5%
W —
FY23
ULTA 93.4%
W —
FY24
ULTA 72.2%
W —
FY25
ULTA 55.8%
W —
ULTA
W
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.