APi Group vs Comfort Systems USA

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Comfort Systems USA to większa firma: $9,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,9 mld w APi Group.
Comfort Systems USA szybciej zwiększała przychody (29,5% wobec 12,7%).
Comfort Systems USA zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,4% wobec 7,0%).
Comfort Systems USA zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,3% wobec 8,4%).
Comfort Systems USA uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (73,3% wobec 7,7%).

Ostatni rok obrotowy	APG · RO25	FIX · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$17,2 mld	$40,9 mld
Przychody	$7,9 mld	$9,1 mld
Wolne przepływy pieniężne	$663 mln	$1,0 mld
Zysk netto	$302 mln	$1,0 mld
Wzrost
Wzrost przychodów	12,7%	29,5%
Wzrost w 5 lat	17,1%	26,1%
Zmiana liczby akcji	3,5%	−1,0%
Rentowność
Marża brutto	31,4%	24,1%
Marża operacyjna	7,0%	14,4%
Marża netto	3,8%	11,2%
Marża FCF	8,4%	11,3%
Zwrot z kapitału	7,7%	73,3%
Rentowność kapitału własnego	9,5%	49,2%
Bilans
Dług netto	$1,9 mld	−$837 mln
Dług netto / EBITDA	2,1x	−0,6x
Dywidendy i skup akcji	$75,0 mln	$285 mln
Wycena i jakość
C/Z	—	25,1x
F-score Piotroskiego	8	7

Przychody

FY16

APG —

FIX $1,6 mld

FY17

APG —

FIX $1,8 mld

FY18

APG —

FIX $2,2 mld

FY19

APG —

FIX $2,6 mld

FY20

APG $3,6 mld

FIX $2,9 mld

FY21

APG $3,9 mld

FIX $3,1 mld

FY22

APG $6,6 mld

FIX $4,1 mld

FY23

APG $6,9 mld

FIX $5,2 mld

FY24

APG $7,0 mld

FIX $7,0 mld

FY25

APG $7,9 mld

FIX $9,1 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Marża operacyjna

FY16

APG —

FIX 6,2%

FY17

APG —

FIX 5,6%

FY18

APG —

FIX 6,9%

FY19

APG —

FIX 6,3%

FY20

APG −4,6%

FIX 6,7%

FY21

APG 3,5%

FIX 6,1%

FY22

APG 2,5%

FIX 6,1%

FY23

APG 5,2%

FIX 8,0%

FY24

APG 6,9%

FIX 10,7%

FY25

APG 7,0%

FIX 14,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Wolne przepływy pieniężne

FY16

APG —

FIX $68,0 mln

FY17

APG —

FIX $78,6 mln

FY18

APG —

FIX $120 mln

FY19

APG —

FIX $110 mln

FY20

APG $458 mln

FIX $262 mln

FY21

APG $127 mln

FIX $158 mln

FY22

APG $191 mln

FIX $253 mln

FY23

APG $428 mln

FIX $545 mln

FY24

APG $536 mln

FIX $738 mln

FY25

APG $663 mln

FIX $1,0 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Zwrot z kapitału

FY16

APG —

FIX 19,6%

FY17

APG —

FIX 13,8%

FY18

APG —

FIX 23,5%

FY19

APG —

FIX 19,1%

FY20

APG —

FIX 18,3%

FY21

APG 3,0%

FIX 14,1%

FY22

APG 3,5%

FIX 21,8%

FY23

APG 5,7%

FIX 30,1%

FY24

APG 8,0%

FIX 50,2%

FY25

APG 7,7%

FIX 73,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.