Compass vs CoStar Group
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Compass to większa firma: $7,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,2 mld w CoStar Group, czyli około 2,1 razy więcej.
- Compass szybciej zwiększała przychody (23,7% wobec 18,7%).
- Compass zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna −0,9% wobec −2,2%).
- CoStar Group zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,8% wobec 2,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku CoStar Group: C/Z 188,4x wobec 162,5x w Compass.
| Ostatni rok obrotowy | COMP · RO25 | CSGP · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,2 mld | $13,7 mld |
| Przychody | $7,0 mld | $3,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $203 mln | $123 mln |
| Zysk netto | −$58,5 mln | $7,0 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 23,7% | 18,7% |
| Wzrost w 5 lat | 13,4% | 14,4% |
| Zmiana liczby akcji | 12,1% | 3,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 78,9% |
| Marża operacyjna | −0,9% | −2,2% |
| Marża netto | −0,8% | 0,2% |
| Marża FCF | 2,9% | 3,8% |
| Zwrot z kapitału | — | −0,6% |
| Rentowność kapitału własnego | −9,8% | 0,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | −$629 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | −3,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $500 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 162,5x | 188,4x |
| F-score Piotroskiego | — | 5 |
FY16
COMP —
CSGP $838 mln
FY17
COMP —
CSGP $965 mln
FY18
COMP —
CSGP $1,2 mld
FY19
COMP $2,4 mld
CSGP $1,4 mld
FY20
COMP $3,7 mld
CSGP $1,7 mld
FY21
COMP $6,4 mld
CSGP $1,9 mld
FY22
COMP $6,0 mld
CSGP $2,2 mld
FY23
COMP $4,9 mld
CSGP $2,5 mld
FY24
COMP $5,6 mld
CSGP $2,7 mld
FY25
COMP $7,0 mld
CSGP $3,2 mld
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP 17,3%
FY17
COMP —
CSGP 18,0%
FY18
COMP —
CSGP 23,0%
FY19
COMP −16,8%
CSGP 26,0%
FY20
COMP −7,4%
CSGP 17,4%
FY21
COMP −7,7%
CSGP 22,2%
FY22
COMP −9,8%
CSGP 20,7%
FY23
COMP −6,5%
CSGP 11,5%
FY24
COMP −2,8%
CSGP 0,2%
FY25
COMP −0,9%
CSGP −2,2%
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP $182 mln
FY17
COMP —
CSGP $210 mln
FY18
COMP —
CSGP $306 mln
FY19
COMP −$451 mln
CSGP $412 mln
FY20
COMP −$101 mln
CSGP $438 mln
FY21
COMP −$78,7 mln
CSGP $346 mln
FY22
COMP −$362 mln
CSGP $444 mln
FY23
COMP −$37,1 mln
CSGP $372 mln
FY24
COMP $106 mln
CSGP −$186 mln
FY25
COMP $203 mln
CSGP $123 mln
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP 6,2%
FY17
COMP —
CSGP 9,0%
FY18
COMP —
CSGP 13,7%
FY19
COMP —
CSGP 13,8%
FY20
COMP —
CSGP 9,7%
FY21
COMP —
CSGP 11,3%
FY22
COMP —
CSGP 11,9%
FY23
COMP —
CSGP 7,0%
FY24
COMP —
CSGP 0,1%
FY25
COMP —
CSGP −0,6%
COMP
CSGP
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.