Dycom Industries vs Comfort Systems USA

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Comfort Systems USA to większa firma: $9,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,5 mld w Dycom Industries, czyli około 1,6 razy więcej.
Comfort Systems USA szybciej zwiększała przychody (29,5% wobec 18,0%).
Comfort Systems USA zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,3% wobec 7,2%).
Comfort Systems USA uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (73,3% wobec 10,9%).
Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Comfort Systems USA: C/Z 25,1x wobec 20,5x w Dycom Industries.

Ostatni rok obrotowy	DY · RO26	FIX · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$6,8 mld	$40,9 mld
Przychody	$5,5 mld	$9,1 mld
Wolne przepływy pieniężne	$402 mln	$1,0 mld
Zysk netto	$281 mln	$1,0 mld
Wzrost
Wzrost przychodów	18,0%	29,5%
Wzrost w 5 lat	11,6%	26,1%
Zmiana liczby akcji	−0,2%	−1,0%
Rentowność
Marża brutto	—	24,1%
Marża operacyjna	—	14,4%
Marża netto	5,1%	11,2%
Marża FCF	7,2%	11,3%
Zwrot z kapitału	10,9%	73,3%
Rentowność kapitału własnego	18,2%	49,2%
Bilans
Dług netto	$2,1 mld	−$837 mln
Dług netto / EBITDA	3,0x	−0,6x
Dywidendy i skup akcji	$30,2 mln	$285 mln
Wycena i jakość
C/Z	20,5x	25,1x
F-score Piotroskiego	6	7

Przychody

FY17

DY $3,1 mld

FIX $1,8 mld

FY18

DY —

FIX $2,2 mld

FY19

DY $3,1 mld

FIX $2,6 mld

FY20

DY $3,3 mld

FIX $2,9 mld

FY21

DY $3,2 mld

FIX $3,1 mld

FY22

DY $3,1 mld

FIX $4,1 mld

FY23

DY $3,8 mld

FIX $5,2 mld

FY24

DY $4,2 mld

FIX $7,0 mld

FY25

DY $4,7 mld

FIX $9,1 mld

FY26

DY $5,5 mld

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Marża operacyjna

FY17

DY —

FIX 5,6%

FY18

DY —

FIX 6,9%

FY19

DY —

FIX 6,3%

FY20

DY —

FIX 6,7%

FY21

DY —

FIX 6,1%

FY22

DY —

FIX 6,1%

FY23

DY —

FIX 8,0%

FY24

DY —

FIX 10,7%

FY25

DY —

FIX 14,4%

FY26

DY —

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Wolne przepływy pieniężne

FY17

DY $55,3 mln

FIX $78,6 mln

FY18

DY —

FIX $120 mln

FY19

DY −$40,5 mln

FIX $110 mln

FY20

DY −$62,6 mln

FIX $262 mln

FY21

DY $324 mln

FIX $158 mln

FY22

DY $152 mln

FIX $253 mln

FY23

DY −$36,2 mln

FIX $545 mln

FY24

DY $40,5 mln

FIX $738 mln

FY25

DY $98,6 mln

FIX $1,0 mld

FY26

DY $402 mln

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Zwrot z kapitału

FY17

DY 12,7%

FIX 13,8%

FY18

DY —

FIX 23,5%

FY19

DY —

FIX 19,1%

FY20

DY 4,8%

FIX 18,3%

FY21

DY 3,0%

FIX 14,1%

FY22

DY 5,2%

FIX 21,8%

FY23

DY 12,5%

FIX 30,1%

FY24

DY 15,9%

FIX 50,2%

FY25

DY 14,4%

FIX 73,3%

FY26

DY 10,9%

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.