Estée Lauder Companies vs e.l.f. Beauty
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Estée Lauder Companies to większa firma: $15,0 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $1,6 mld w e.l.f. Beauty, czyli około 9,2 razy więcej.
- e.l.f. Beauty szybciej zwiększała przychody (24,6% wobec 5,1%).
- Estée Lauder Companies zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 5,2% wobec 4,5%).
- e.l.f. Beauty zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 11,6% wobec 8,7%).
- Estée Lauder Companies uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (4,9% wobec 3,8%).
| Ostatni rok obrotowy | EL · RO26 | ELF · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $39,6 mld | $6,8 mld |
| Przychody | $15,0 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,3 mld | $190 mln |
| Zysk netto | $182 mln | $26,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,1% | 24,6% |
| Wzrost w 5 lat | −1,5% | 38,8% |
| Zmiana liczby akcji | 1,3% | 1,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 75,5% | 70,7% |
| Marża operacyjna | 5,2% | 4,5% |
| Marża netto | 1,2% | 1,6% |
| Marża FCF | 8,7% | 11,6% |
| Zwrot z kapitału | 4,9% | 3,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,8% | 2,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,8 mld | $552 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,4x | 3,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $578 mln | $50,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 114,2x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 4 |
FY17
EL $11,8 mld
ELF $270 mln
FY18
EL $13,7 mld
ELF $267 mln
FY19
EL $14,9 mld
ELF —
FY20
EL $14,3 mld
ELF $283 mln
FY21
EL $16,2 mld
ELF $318 mln
FY22
EL $17,7 mld
ELF $392 mln
FY23
EL $15,9 mld
ELF $579 mln
FY24
EL $15,6 mld
ELF $1,0 mld
FY25
EL $14,3 mld
ELF $1,3 mld
FY26
EL $15,0 mld
ELF $1,6 mld
EL
ELF
FY17
EL 14,4%
ELF 12,3%
FY18
EL 15,0%
ELF 9,8%
FY19
EL 15,6%
ELF —
FY20
EL 4,2%
ELF 10,6%
FY21
EL 16,2%
ELF 3,0%
FY22
EL 17,9%
ELF 7,6%
FY23
EL 9,5%
ELF 11,8%
FY24
EL 6,2%
ELF 14,6%
FY25
EL −5,5%
ELF 12,0%
FY26
EL 5,2%
ELF 4,5%
EL
ELF
FY17
EL $1,3 mld
ELF $4,8 mln
FY18
EL $1,9 mld
ELF $46,7 mln
FY19
EL $1,8 mld
ELF —
FY20
EL $1,7 mld
ELF $34,9 mln
FY21
EL $3,0 mld
ELF $23,0 mln
FY22
EL $2,0 mld
ELF $14,7 mln
FY23
EL $728 mln
ELF $100 mln
FY24
EL $1,4 mld
ELF $62,5 mln
FY25
EL $670 mln
ELF $115 mln
FY26
EL $1,3 mld
ELF $190 mln
EL
ELF
FY17
EL 24,8%
ELF 10,6%
FY18
EL 19,7%
ELF 6,8%
FY19
EL —
ELF —
FY20
EL —
ELF —
FY21
EL 38,4%
ELF 2,8%
FY22
EL 36,6%
ELF 7,2%
FY23
EL 13,1%
ELF 18,1%
FY24
EL 5,3%
ELF 23,5%
FY25
EL −6,9%
ELF 14,6%
FY26
EL 4,9%
ELF 3,8%
EL
ELF
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.