Exelon vs Southern

Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.

W skrócie

Southern to większa firma: $29,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $24,3 mld w Exelon.
Southern szybciej zwiększała przychody (10,6% wobec 5,3%).
Southern zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 24,7% wobec 21,2%).
Exelon zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −9,4% wobec −9,9%).

Ostatni rok obrotowy	EXC · RO25	SO · RO25
Wielkość
Kapitalizacja	$45,6 mld	$104,8 mld
Przychody	$24,3 mld	$29,6 mld
Wolne przepływy pieniężne	−$2,3 mld	−$2,9 mld
Zysk netto	$2,8 mld	$4,3 mld
Wzrost
Wzrost przychodów	5,3%	10,6%
Wzrost w 5 lat	7,8%	7,7%
Zmiana liczby akcji	0,9%	0,6%
Rentowność
Marża brutto	—	—
Marża operacyjna	21,2%	24,7%
Marża netto	11,4%	14,7%
Marża FCF	−9,4%	−9,9%
Zwrot z kapitału	5,7%	5,8%
Rentowność kapitału własnego	9,9%	12,5%
Bilans
Dług netto	$49,4 mld	$71,0 mld
Dług netto / EBITDA	5,6x	5,3x
Dywidendy i skup akcji	$1,6 mld	$3,0 mld
Wycena i jakość
C/Z	—	23,8x
F-score Piotroskiego	5	4

Przychody

FY16

EXC $31,4 mld

SO $19,9 mld

FY17

EXC $33,6 mld

SO $23,0 mld

FY18

EXC $36,0 mld

SO $23,5 mld

FY19

EXC $34,4 mld

SO $21,4 mld

FY20

EXC $16,7 mld

SO $20,4 mld

FY21

EXC $17,9 mld

SO $23,1 mld

FY22

EXC $19,1 mld

SO $29,3 mld

FY23

EXC $21,7 mld

SO $25,3 mld

FY24

EXC $23,0 mld

SO $26,7 mld

FY25

EXC $24,3 mld

SO $29,6 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EXC SO

Marża operacyjna

FY16

EXC 10,2%

SO 22,6%

FY17

EXC 13,1%

SO 10,1%

FY18

EXC 10,8%

SO 17,8%

FY19

EXC 12,7%

SO 36,1%

FY20

EXC 13,2%

SO 24,0%

FY21

EXC 15,0%

SO 16,0%

FY22

EXC 17,4%

SO 18,3%

FY23

EXC 18,5%

SO 23,1%

FY24

EXC 18,8%

SO 26,5%

FY25

EXC 21,2%

SO 24,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EXC SO

Wolne przepływy pieniężne

FY16

EXC −$92,0 mln

SO −$2,4 mld

FY17

EXC −$104 mln

SO −$1,0 mld

FY18

EXC $1,1 mld

SO −$1,1 mld

FY19

EXC −$589 mln

SO −$1,8 mld

FY20

EXC −$3,8 mld

SO −$826 mln

FY21

EXC −$5,0 mld

SO −$1,4 mld

FY22

EXC −$2,3 mld

SO −$1,6 mld

FY23

EXC −$2,7 mld

SO −$1,5 mld

FY24

EXC −$1,5 mld

SO $833 mln

FY25

EXC −$2,3 mld

SO −$2,9 mld

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EXC SO

Zwrot z kapitału

FY16

EXC 3,6%

SO 5,4%

FY17

EXC 6,8%

SO 2,8%

FY18

EXC 5,5%

SO 4,7%

FY19

EXC 5,1%

SO 7,4%

FY20

EXC 3,0%

SO 5,5%

FY21

EXC 3,6%

SO 4,0%

FY22

EXC 4,1%

SO 5,0%

FY23

EXC 5,2%

SO 5,5%

FY24

EXC 5,6%

SO 5,9%

FY25

EXC 5,7%

SO 5,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EXC SO

Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.