RH vs Wayfair
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Wayfair to większa firma: $12,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,4 mld w RH, czyli około 3,6 razy więcej.
- RH szybciej zwiększała przychody (8,1% wobec 5,1%).
- RH zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,3% wobec 0,1%).
- RH zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,3% wobec 3,7%).
| Ostatni rok obrotowy | RH · RO25 | W · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,7 mld | $14,8 mld |
| Przychody | $3,4 mld | $12,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $252 mln | $464 mln |
| Zysk netto | $125 mln | −$313 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 8,1% | 5,1% |
| Wzrost w 5 lat | 3,8% | −2,5% |
| Zmiana liczby akcji | −1,0% | 4,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 44,1% | 30,2% |
| Marża operacyjna | 11,3% | 0,1% |
| Marża netto | 3,6% | −2,5% |
| Marża FCF | 7,3% | 3,7% |
| Zwrot z kapitału | — | — |
| Rentowność kapitału własnego | — | — |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $1,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 5,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 24,4x | — |
| F-score Piotroskiego | — | 6 |
FY16
RH $2,1 mld
W $3,4 mld
FY17
RH $2,4 mld
W $4,7 mld
FY18
RH $2,5 mld
W $6,8 mld
FY19
RH $2,6 mld
W $9,1 mld
FY20
RH $2,8 mld
W $14,1 mld
FY21
RH $3,8 mld
W $13,7 mld
FY22
RH $3,6 mld
W $12,2 mld
FY23
RH $3,0 mld
W $12,0 mld
FY24
RH $3,2 mld
W $11,9 mld
FY25
RH $3,4 mld
W $12,5 mld
RH
W
FY16
RH 2,5%
W −5,8%
FY17
RH 4,8%
W −5,0%
FY18
RH 10,5%
W −7,0%
FY19
RH 13,7%
W −10,2%
FY20
RH 16,4%
W 2,6%
FY21
RH 24,7%
W −0,7%
FY22
RH 20,1%
W −11,3%
FY23
RH 12,1%
W −6,8%
FY24
RH 10,1%
W −3,9%
FY25
RH 11,3%
W 0,1%
RH
W
FY16
RH −$89,5 mln
W −$33,9 mln
FY17
RH $406 mln
W −$66,8 mln
FY18
RH $170 mln
W −$74,3 mln
FY19
RH $246 mln
W −$469 mln
FY20
RH $390 mln
W $1,2 mld
FY21
RH $477 mln
W $309 mln
FY22
RH $230 mln
W −$860 mln
FY23
RH −$67,1 mln
W $201 mln
FY24
RH −$214 mln
W $244 mln
FY25
RH $252 mln
W $464 mln
RH
W
FY16
RH —
W —
FY17
RH —
W —
FY18
RH —
W —
FY19
RH —
W —
FY20
RH —
W —
FY21
RH —
W —
FY22
RH —
W —
FY23
RH —
W —
FY24
RH —
W —
FY25
RH —
W —
RH
W
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.