Simpson Manufacturing vs Trex
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Simpson Manufacturing to większa firma: $2,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,2 mld w Trex, czyli około 2,0 razy więcej.
- Simpson Manufacturing szybciej zwiększała przychody (4,5% wobec 2,0%).
- Trex zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 22,0% wobec 19,6%).
- Simpson Manufacturing zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 12,8% wobec 11,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Trex: C/Z 29,8x wobec 20,1x w Simpson Manufacturing.
| Ostatni rok obrotowy | SSD · RO25 | TREX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,6 mld | $5,2 mld |
| Przychody | $2,3 mld | $1,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $298 mln | $135 mln |
| Zysk netto | $345 mln | $190 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,5% | 2,0% |
| Wzrost w 5 lat | 13,0% | 5,9% |
| Zmiana liczby akcji | −1,2% | −1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 45,9% | 39,2% |
| Marża operacyjna | 19,6% | 22,0% |
| Marża netto | 14,8% | 16,2% |
| Marża FCF | 12,8% | 11,5% |
| Zwrot z kapitału | 17,5% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 18,0% | 19,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | −$84,1 mln | — |
| Dług netto / EBITDA | −0,2x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $168 mln | $54,5 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,1x | 29,8x |
| F-score Piotroskiego | 8 | — |
FY16
SSD $861 mln
TREX $480 mln
FY17
SSD $977 mln
TREX $565 mln
FY18
SSD $1,1 mld
TREX $684 mln
FY19
SSD $1,1 mld
TREX $745 mln
FY20
SSD $1,3 mld
TREX $881 mln
FY21
SSD $1,6 mld
TREX $1,2 mld
FY22
SSD $2,1 mld
TREX $1,1 mld
FY23
SSD $2,2 mld
TREX $1,1 mld
FY24
SSD $2,2 mld
TREX $1,2 mld
FY25
SSD $2,3 mld
TREX $1,2 mld
SSD
TREX
FY16
SSD 16,4%
TREX 21,7%
FY17
SSD 14,2%
TREX 25,2%
FY18
SSD 16,0%
TREX 25,8%
FY19
SSD 16,0%
TREX 25,3%
FY20
SSD 19,9%
TREX 26,5%
FY21
SSD 23,4%
TREX 23,0%
FY22
SSD 21,7%
TREX 22,3%
FY23
SSD 21,5%
TREX 25,1%
FY24
SSD 19,3%
TREX 28,0%
FY25
SSD 19,6%
TREX 22,0%
SSD
TREX
FY16
SSD $57,0 mln
TREX $70,7 mln
FY17
SSD $61,0 mln
TREX $86,8 mln
FY18
SSD $131 mln
TREX $104 mln
FY19
SSD $173 mln
TREX $89,1 mln
FY20
SSD $175 mln
TREX $14,5 mln
FY21
SSD $108 mln
TREX $98,7 mln
FY22
SSD $337 mln
TREX $40,0 mln
FY23
SSD $338 mln
TREX $223 mln
FY24
SSD $158 mln
TREX −$88,4 mln
FY25
SSD $298 mln
TREX $135 mln
SSD
TREX
FY16
SSD —
TREX —
FY17
SSD —
TREX —
FY18
SSD 17,9%
TREX —
FY19
SSD —
TREX —
FY20
SSD —
TREX —
FY21
SSD —
TREX —
FY22
SSD —
TREX —
FY23
SSD 22,0%
TREX —
FY24
SSD 17,7%
TREX —
FY25
SSD 17,5%
TREX —
SSD
TREX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.