Cloudflare x Shopify
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Shopify é a empresa maior, com $11,6 bi de receita no exercício 2025 contra $2,2 bi da Cloudflare, cerca de 5,3 vezes mais.
- Shopify reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 12,7%, contra −9,6%).
- Shopify transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 17,4%, contra 13,3%).
- Shopify obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,3%, contra −29,7%).
| Último exercício fiscal | NET · EF25 | SHOP · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $115,4 bi | $218,9 bi |
| Receita | $2,2 bi | $11,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $288 mi | $2,0 bi |
| Lucro líquido | −$102 mi | $1,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 29,9% | 30,1% |
| Crescimento em 5 anos | 38,1% | 31,6% |
| Variação do número de ações | 2,1% | 0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 74,5% | 48,1% |
| Margem operacional | −9,6% | 12,7% |
| Margem líquida | −4,7% | 10,7% |
| Margem FCL | 13,3% | 17,4% |
| Retorno sobre o capital | −29,7% | 16,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | −8,2% | 9,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$836 mi | −$5,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | −3,9x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 114,0x |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 |
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET $135 mi
SHOP $673 mi
FY18
NET $193 mi
SHOP $1,1 bi
FY19
NET $287 mi
SHOP $1,6 bi
FY20
NET $431 mi
SHOP $2,9 bi
FY21
NET $656 mi
SHOP $4,6 bi
FY22
NET $975 mi
SHOP $5,6 bi
FY23
NET $1,3 bi
SHOP $7,1 bi
FY24
NET $1,7 bi
SHOP $8,9 bi
FY25
NET $2,2 bi
SHOP $11,6 bi
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET −7,2%
SHOP −7,3%
FY18
NET −44,1%
SHOP −8,6%
FY19
NET −37,6%
SHOP −8,9%
FY20
NET −24,8%
SHOP 3,1%
FY21
NET −19,5%
SHOP 5,8%
FY22
NET −20,6%
SHOP −14,7%
FY23
NET −14,3%
SHOP −20,1%
FY24
NET −9,3%
SHOP 12,1%
FY25
NET −9,6%
SHOP 12,7%
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP −$9,8 mi
FY17
NET −$15,9 mi
SHOP −$12,1 mi
FY18
NET −$68,8 mi
SHOP −$18,6 mi
FY19
NET −$82,2 mi
SHOP $13,9 mi
FY20
NET −$73,5 mi
SHOP $383 mi
FY21
NET −$28,3 mi
SHOP $485 mi
FY22
NET −$20,0 mi
SHOP −$186 mi
FY23
NET $140 mi
SHOP $905 mi
FY24
NET $195 mi
SHOP $1,6 bi
FY25
NET $288 mi
SHOP $2,0 bi
NET
SHOP
FY16
NET —
SHOP —
FY17
NET —
SHOP —
FY18
NET —
SHOP —
FY19
NET —
SHOP —
FY20
NET −65,6%
SHOP 13,5%
FY21
NET —
SHOP 9,9%
FY22
NET −56,9%
SHOP −15,5%
FY23
NET −37,4%
SHOP −22,3%
FY24
NET −28,8%
SHOP 16,3%
FY25
NET −29,7%
SHOP 16,3%
NET
SHOP
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.