One Gas x Southwest Gas
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- One Gas é a empresa maior, com $2,4 bi de receita no exercício 2025 contra $1,9 bi da Southwest Gas.
- One Gas aumentou a receita mais rápido (16,5%, contra −21,6%).
- Southwest Gas reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 24,4%, contra 18,9%).
- One Gas transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −5,3%, contra −13,0%).
- One Gas obteve um retorno maior sobre o capital investido (6,2%, contra 4,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da One Gas: um P/L de 16,8x contra 12,1x da Southwest Gas.
| Último exercício fiscal | OGS · EF25 | SWX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,9 bi | $6,6 bi |
| Receita | $2,4 bi | $1,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$128 mi | −$252 mi |
| Lucro líquido | $264 mi | $440 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 16,5% | −21,6% |
| Crescimento em 5 anos | 9,7% | −10,1% |
| Variação do número de ações | 6,1% | 0,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 58,9% | — |
| Margem operacional | 18,9% | 24,4% |
| Margem líquida | 10,9% | 22,7% |
| Margem FCL | −5,3% | −13,0% |
| Retorno sobre o capital | 6,2% | 4,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8,1% | 11,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,4 bi | $2,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 3,6x |
| Dividendos e recompras | $161 mi | $179 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,8x | 12,1x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
OGS $1,4 bi
SWX $2,5 bi
FY17
OGS $1,5 bi
SWX $2,5 bi
FY18
OGS $1,6 bi
SWX $2,9 bi
FY19
OGS $1,7 bi
SWX $3,1 bi
FY20
OGS $1,5 bi
SWX $3,3 bi
FY21
OGS $1,8 bi
SWX $3,7 bi
FY22
OGS $2,6 bi
SWX $5,0 bi
FY23
OGS $2,4 bi
SWX $2,5 bi
FY24
OGS $2,1 bi
SWX $2,5 bi
FY25
OGS $2,4 bi
SWX $1,9 bi
OGS
SWX
FY16
OGS 20,3%
SWX 12,8%
FY17
OGS 20,6%
SWX 13,5%
FY18
OGS 17,7%
SWX 12,4%
FY19
OGS 17,9%
SWX 11,9%
FY20
OGS 19,8%
SWX 12,8%
FY21
OGS 17,2%
SWX 10,0%
FY22
OGS 13,6%
SWX −0,5%
FY23
OGS 15,9%
SWX 11,6%
FY24
OGS 19,2%
SWX 16,4%
FY25
OGS 18,9%
SWX 24,4%
OGS
SWX
FY16
OGS −$18,5 mi
SWX $71,0 mi
FY17
OGS −$103 mi
SWX −$254 mi
FY18
OGS $73,2 mi
SWX −$237 mi
FY19
OGS −$107 mi
SWX −$438 mi
FY20
OGS −$107 mi
SWX −$199 mi
FY21
OGS −$2,0 bi
SWX −$604 mi
FY22
OGS $961 mi
SWX −$452 mi
FY23
OGS $273 mi
SWX −$257 mi
FY24
OGS −$335 mi
SWX $509 mi
FY25
OGS −$128 mi
SWX −$252 mi
OGS
SWX
FY16
OGS 5,9%
SWX —
FY17
OGS 6,5%
SWX 7,3%
FY18
OGS 6,8%
SWX 6,5%
FY19
OGS 7,1%
SWX 6,2%
FY20
OGS 6,9%
SWX 6,3%
FY21
OGS 5,3%
SWX 5,7%
FY22
OGS 5,1%
SWX −0,4%
FY23
OGS 5,9%
SWX 3,5%
FY24
OGS 6,2%
SWX 4,4%
FY25
OGS 6,2%
SWX 4,7%
OGS
SWX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.