Omnicom Group x The Trade Desk
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Em resumo
- Omnicom Group é a empresa maior, com $17,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,9 bi da The Trade Desk, cerca de 6,0 vezes mais.
- The Trade Desk aumentou a receita mais rápido (18,5%, contra 10,1%).
- The Trade Desk reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,4%, contra 2,6%).
- The Trade Desk transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 27,5%, contra 16,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Omnicom Group: um P/L de 80,3x contra 15,7x da The Trade Desk.
| Último exercício fiscal | OMC · EF25 | TTD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $22,8 bi | $6,1 bi |
| Receita | $17,3 bi | $2,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,8 bi | $796 mi |
| Lucro líquido | −$54,5 mi | $443 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,1% | 18,5% |
| Crescimento em 5 anos | 5,6% | 28,2% |
| Variação do número de ações | 3,2% | −1,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 8,5% | 78,6% |
| Margem operacional | 2,6% | 20,4% |
| Margem líquida | −0,3% | 15,3% |
| Margem FCL | 16,1% | 27,5% |
| Retorno sobre o capital | 2,0% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | −0,7% | 16,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,6 bi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,6x | — |
| Dividendos e recompras | $1,3 bi | $1,4 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 80,3x | 15,7x |
| F-score de Piotroski | 3 | — |
FY16
OMC $15,4 bi
TTD $203 mi
FY17
OMC $15,3 bi
TTD $308 mi
FY18
OMC $15,3 bi
TTD $477 mi
FY19
OMC $15,0 bi
TTD $661 mi
FY20
OMC $13,2 bi
TTD $836 mi
FY21
OMC $14,3 bi
TTD $1,2 bi
FY22
OMC $14,3 bi
TTD $1,6 bi
FY23
OMC $14,7 bi
TTD $1,9 bi
FY24
OMC $15,7 bi
TTD $2,4 bi
FY25
OMC $17,3 bi
TTD $2,9 bi
OMC
TTD
FY16
OMC 13,2%
TTD 28,3%
FY17
OMC 13,6%
TTD 22,5%
FY18
OMC 14,0%
TTD 22,5%
FY19
OMC 14,2%
TTD 17,0%
FY20
OMC 12,1%
TTD 17,3%
FY21
OMC 15,4%
TTD 10,4%
FY22
OMC 14,6%
TTD 7,2%
FY23
OMC 14,3%
TTD 10,3%
FY24
OMC 14,5%
TTD 17,5%
FY25
OMC 2,6%
TTD 20,4%
OMC
TTD
FY16
OMC $1,8 bi
TTD $68,2 mi
FY17
OMC $1,9 bi
TTD $21,1 mi
FY18
OMC $1,5 bi
TTD $66,8 mi
FY19
OMC $1,8 bi
TTD $24,5 mi
FY20
OMC $1,6 bi
TTD $331 mi
FY21
OMC $1,3 bi
TTD $324 mi
FY22
OMC $848 mi
TTD $465 mi
FY23
OMC $1,3 bi
TTD $552 mi
FY24
OMC $1,6 bi
TTD $641 mi
FY25
OMC $2,8 bi
TTD $796 mi
OMC
TTD
FY16
OMC 29,3%
TTD —
FY17
OMC 29,8%
TTD —
FY18
OMC 36,8%
TTD —
FY19
OMC 36,1%
TTD —
FY20
OMC 28,2%
TTD —
FY21
OMC 40,2%
TTD —
FY22
OMC 31,4%
TTD —
FY23
OMC 28,7%
TTD —
FY24
OMC 27,4%
TTD —
FY25
OMC 2,0%
TTD —
OMC
TTD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.