Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Churchill Downs

CHDN Nasdaq Casinos & Gaming Finanse RO2016–RO2025

Churchill Downs' revenue rose 7.0% to $2.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 23.4%, down from 25.9% a year earlier. Free cash flow was $700 million, up 1.7%. It paid out $459 million in dividends and buybacks, 66% of free cash flow. The diluted share count fell 3.8%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$83,73

0,9%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$2,9 mld
7,0% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
23,4%
2,6 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$383 mln
10,3%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$700 mln
1,7%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
8,4%
0,9 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$5,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
14,3x
Przy EPS $5,86 (12 mies.)

O tych danych. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (2-for-1), so every year is on today's share basis.

Czym zajmuje się Churchill Downs

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Churchill Downs Inc
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000020212-26-000025
0000020212

Przychody i marże

Churchill Downs osiągnęła $2,9 mld przychodów w RO 2025, o 7,0% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 19,4% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $700 mln w RO 2025, czyli 23,9% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Churchill Downs przekazała akcjonariuszom $459 mln w RO 2025, czyli 66% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 3,8%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Churchill Downs samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$5,0 mld i dzieli przez 71,8 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 14,3x · konkurenci — · sektor 17,9x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Churchill Downs może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $291 mln$130 mln$145 mln$176 mln$201 mln
Dług z leasingiem finansowym $2,0 mld$4,6 mld$4,9 mld$4,9 mld$5,2 mld
Dług netto / EBITDA 4,4x10,3x6,5x5,3x5,4x
Dług / kapitał własny 6,5x8,4x5,5x4,6x5,1x
Pokrycie odsetek 3,4x2,2x2,1x2,5x2,3x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,3x0,6x0,5x0,6x0,6x
Wskaźnik szybki 1,3x0,6x0,5x0,6x0,6x
Aktywa ogółem $3,0 mld$6,2 mld$7,0 mld$7,3 mld$7,5 mld
Zobowiązania ogółem $2,7 mld$5,7 mld$6,1 mld$6,2 mld$6,4 mld
Kapitał własny $307 mln$552 mln$894 mln$1,1 mld$1,0 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $1,7 mld$4,5 mld$4,7 mld$4,8 mld$5,0 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 5 / 86 / 86 / 8
Wskaźnik memoriałowy −2,9%−4,9%−5,2%
Altman Z'' 0,781,040,96

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Churchill Downs CHDN $5,9 mld 7,0% 23,4% 23,9% 8,4% 14,3x 6
Boyd Gaming BYD $5,4 mld 4,1% 18,3% 9,5% 13,5% 3,1x 6 Porównaj →
Red Rock Resorts RRR $2,9 mld 3,7% 29,7% 14,4% 14,7% — 7 Porównaj →
DraftKings DKNG $10,4 mld 27,0% −0,3% 10,7% −0,7% — 8 Porównaj →
Penn Entertainment PENN $2,0 mld 5,8% −9,7% −2,0% −8,1% — 4 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $822 mln $883 mln $1,0 mld $1,3 mld $1,1 mld $1,6 mld $1,8 mld $2,5 mld $2,7 mld $2,9 mld
Badania i rozwój $39,0 mln — — — — — — — — —
Zysk operacyjny $173 mln $146 mln $189 mln $216 mln $60,2 mln $284 mln $322 mln $564 mln $709 mln $684 mln
Koszty odsetek $43,7 mln $49,3 mln $40,1 mln $70,9 mln $80,0 mln $84,7 mln $147 mln $268 mln $290 mln $298 mln
Zysk przed opodatkowaniem $147 mln $103 mln $234 mln $196 mln $8,0 mln $344 mln $609 mln $562 mln $573 mln $532 mln
Podatek dochodowy $50,7 mln −$19,9 mln $51,3 mln $56,8 mln −$5,3 mln $94,5 mln $169 mln $145 mln $144 mln $147 mln
Zysk netto $108 mln $141 mln $353 mln $138 mln −$81,9 mln $249 mln $439 mln $417 mln $427 mln $383 mln
Rozwodniony EPS $1,07 $1,46 $4,24 $1,69 −$1,04 $3,18 $5,71 $5,49 $5,68 $5,29
Akcje rozwodnione 0,10 mld 0,10 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,07 mld 0,07 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $231 mln $215 mln $198 mln $290 mln $142 mln $460 mln $511 mln $605 mln $772 mln $770 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $30,9 mln $33,3 mln $29,6 mln $82,9 mln $211 mln $39,5 mln $50,2 mln $77,7 mln $83,6 mln $70,2 mln
Wolne przepływy pieniężne $201 mln $182 mln $168 mln $207 mln −$69,3 mln $420 mln $461 mln $528 mln $688 mln $700 mln
Amortyzacja $109 mln $97,1 mln $63,6 mln $96,4 mln $92,9 mln $103 mln $114 mln $169 mln $199 mln $233 mln
Wynagrodzenie w akcjach $18,9 mln $27,1 mln $21,1 mln $23,8 mln $23,7 mln $27,8 mln $31,8 mln $32,9 mln $36,1 mln $30,2 mln
Przejęcia $0,0 mln $24,2 mln $13,1 mln $207 mln $0,0 mln $0,0 mln $2,9 mld $241 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $39,0 mln $181 mln $531 mln $95,0 mln $28,4 mln $298 mln $175 mln $55,9 mln $186 mln $428 mln
Wypłacone dywidendy $19,1 mln $21,5 mln $23,7 mln $22,2 mln $23,4 mln $24,8 mln $26,0 mln $27,1 mln $29,2 mln $30,8 mln
Dywidendy i skup akcji $58,1 mln $202 mln $555 mln $117 mln $51,8 mln $322 mln $201 mln $83,0 mln $215 mln $459 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $45,3 mln $51,7 mln $133 mln $96,2 mln $67,4 mln $291 mln $130 mln $145 mln $176 mln $201 mln
Dług ogółem $922 mln $1,1 mld $884 mln $1,5 mld $1,6 mld $2,0 mld $4,6 mld $4,8 mld $4,9 mld $5,1 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $6,2 mln $10,3 mln $16,1 mln $41,4 mln $42,7 mln $27,8 mln
Aktywa obrotowe $246 mln $256 mln $242 mln $221 mln $235 mln $502 mln $345 mln $401 mln $412 mln $443 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $468 mln $453 mln $257 mln $301 mln $424 mln $395 mln $622 mln $756 mln $729 mln $733 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $17,2 mln $11,6 mln $11,9 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $561 mln $608 mln $758 mln $913 mln $1,1 mld $968 mln $1,9 mld $2,5 mld $2,9 mld $2,9 mld
Aktywa ogółem $2,3 mld $2,4 mld $1,7 mld $2,6 mld $2,7 mld $3,0 mld $6,2 mld $7,0 mld $7,3 mld $7,5 mld
Zobowiązania ogółem $1,6 mld $1,7 mld $1,3 mld $2,0 mld $2,3 mld $2,7 mld $5,7 mld $6,1 mld $6,2 mld $6,4 mld
Kapitał własny $685 mln $640 mln $473 mln $508 mln $367 mln $307 mln $552 mln $894 mln $1,1 mld $1,0 mld
Marże
Marża operacyjna 21,0% 16,5% 18,7% 16,2% 5,7% 17,8% 17,8% 22,9% 25,9% 23,4%
Marża EBITDA 34,2% 27,5% 25,0% 23,5% 14,5% 24,3% 24,1% 29,8% 33,2% 31,3%
Marża netto 13,1% 15,9% 35,0% 10,3% −7,8% 15,6% 24,3% 17,0% 15,6% 13,1%
Marża FCF 24,4% 20,6% 16,7% 15,5% −6,6% 26,3% 25,5% 21,4% 25,2% 23,9%
Rentowność
Zwrot z kapitału 7,8% 8,9% 10,0% 9,9% 3,2% 10,5% 6,6% 7,9% 9,2% 8,4%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 10,1% 7,9% 11,2% 11,6% 2,7% 11,7% 7,9% 9,6% 11,1% 10,3%
Rentowność kapitału własnego 16,6% 21,2% 63,4% 28,0% −18,7% 73,9% 102,4% 57,8% 43,2% 36,6%
Rentowność aktywów 4,8% 6,1% 17,3% 6,4% −3,1% 8,8% 9,6% 6,3% 6,0% 5,2%
Wzrost
Wzrost przychodów — 7,3% 14,3% 31,8% −20,7% 51,5% 13,3% 36,0% 11,1% 7,0%
Wzrost zysku netto 65,8% 30,0% 151,1% −61,0% −159,6% — 76,4% −5,0% 2,3% −10,3%
Wzrost EPS 73,1% 36,5% 190,4% −60,1% −161,5% — 79,6% −3,9% 3,5% −6,9%
Wzrost FCF −14,1% −9,3% −7,5% 22,9% −133,5% — 9,7% 14,6% 30,4% 1,7%
Zmiana liczby akcji −4,4% −5,0% −13,3% −2,4% −1,2% −2,2% −1,8% −1,2% −2,0% −3,8%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 3,1x 4,4x 3,0x 4,4x 10,2x 4,4x 10,3x 6,5x 5,3x 5,4x
Dług / kapitał własny 1,4x 1,8x 1,9x 2,9x 4,4x 6,5x 8,4x 5,5x 4,6x 5,1x
Pokrycie odsetek 4,0x 3,0x 4,7x 3,0x 0,8x 3,4x 2,2x 2,1x 2,5x 2,3x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,5x 0,6x 0,9x 0,7x 0,6x 1,3x 0,6x 0,5x 0,6x 0,6x
Wskaźnik szybki 0,5x 0,6x 0,9x 0,7x 0,6x 1,3x 0,6x 0,5x 0,6x 0,6x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 3,8% 3,8% 2,9% 6,2% 20,0% 2,5% 2,8% 3,2% 3,1% 2,4%
Wynagr. w akcjach / przychody 2,3% 3,1% 2,1% 1,8% 2,3% 1,7% 1,8% 1,3% 1,3% 1,0%
Wypłaty / FCF 29,0% 111,3% 330,0% 56,7% — 76,7% 43,6% 15,7% 31,3% 65,6%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 7,0 7,0 7,0 5,0 4,0 7,0 6,0 5,0 6,0 6,0
Altman Z'' 1,2 1,1 2,0 1,3 0,3 1,3 0,5 0,8 1,0 1,0
Wskaźnik memoriałowy −5,4% −3,2% 7,6% −7,1% −8,6% −7,4% −1,6% −2,9% −4,9% −5,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000020212). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć